普洱市疾病预防控制中心2021年部预算编制说明

目录

第一部分 普洱市疾控中心概况

第二部分 普洱市疾控中心2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市疾控中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市疾控中心2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市疾病预防控制中心是政府举办的一类公益服务性事业单位，财政全额拨款，规格为副处级。承担着全市传染病预防控制、监测检测、慢性非传染性疾病防制、突发公共卫生事件处置、卫生检验、健康教育、进修培训等职能工作，也是全市疾病控制业务技术指导中心。

（二）机构设置情况

普洱市疾病预防控制中心设有14个科室，分别为呼吸道传播疾病防制科、血液及性传播疾病防制科、病媒生物传播疾病和地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、公共卫生科、肠道传播疾病防制科、卫生检验科、健康教育与卫生信息科、应急办公室、财务科、办公室、党办和技术装备科。

（三）重点工作概述

普洱市疾病预防控制中心的重点工作如下：

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

2.负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。

3.开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、预算单位基本情况

普洱市疾病预防控制中心2021年预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，普洱市疾病预防控制中心基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入25,164,691.18元，其中：一般公共预算18,062,997.84元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转7,101,693.34元。

与上年同口径对比增加1,391,702.18元，增长5.85%，增加的主要原因是：上年项目结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入25,164,691.18元，其中:本年收入18,062,997.84元，上年结转7,101,693.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,062,997.84元（本级财力18,062,997.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加4,391,702.18元，增长21.14%，增加的主要原因是：1、新参加工作人员增加；2、上年项目结转增加。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出25,164,691.18元。财政拨款安排支出18,062,997.84元，上年结转支出7,101,693.34元，其中：基本支出16,692,997.84元，与上年同口径对比减少2,648,720.16元，下降13.69%，减少的主要原因是：五险一金基数测算依据变动；项目支出8,471,693.34元，与上年同口径对比增加7,101,693.34元，增长518.37%，增加的主要原因是：上年项目结转增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款18,062,997.84元，比2020年预算数20,711,718.00元减少2,648,720.16元元，下降12.79%。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2021年预算数为287,600.00元，比2020年（上年）预算数0元增加287,600.00元，增长100%。主要用于：食品安全监测采样费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1,664,575.00元，比2020年（上年）预算数1,601,979.00元增加62,596.00元，增长3.91%。主要用于：退休人员统筹外工资及生活补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为117,171.20元，比2020年（上年）预算数1,262,476.00元减少1,145,304.80元，减少90.72%。主要用于：缴纳基本养老保险费支出。减少多的原因是单位在预算2021年养老保险缴费时错误，只预算了一个月缴费金额，单位在2021年做了保险缴费预算追加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4,765.27元，比2020年（上年）预算数71,981.00元减少67,215.73元，下降93.38%。主要用于：缴纳其他社会保障就业支出。减少多的原因是单位在预算2021年保险缴费时错误，只预算了一个月缴费金额，单位在2021年做了保险缴费预算追加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为14,851,215.24元，比2020年预算数13,541,093.00元增加1,310,122.24元，增加9.68%。主要用于：在职人员工资支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为1,905,897.71元，比2020年预算数0元增加1,905,897.71元，增加100%。主要用于：疾病预防支出及传染病督导。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2021年预算数为2,526,228.47元，比2020年预算数1,030,000.00元增加1,496,228.47元，增长145.26%。主要用于：单位正常运转开支和传染病督导。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算数为325,043.92元，比2020年预算数0元增加325,043.92元，增长100%。主要用于：单位正常运转开支和传染病督导。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为74,090.10元，比2020年预算数1,131,124.00元减少1,057,033.90元，下降93.45%。主要用于：基本医疗保险费支出。减少的原因是单位在预算2021年保险缴费时错误，只预算了一个月缴费金额，单位再2021年做了保险缴费预算追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为37,661.36元，比2020年预算数411,318.00元减少373,656.64元，下降90.84%。主要用于：公务员医疗补助支出。减少的原因是单位在预算2021年保险缴费时错误，只预算了一个月缴费金额，单位再2021年做了保险缴费预算追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为76,631.71元，比2020年预算数54,491.00元增加22,140.71元，增长40.63%。主要用于：其他医疗保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为2,000,000.00元，比2020年预算数0元增加2,000,000.00元，增长100%。主要用于：专项经费支出用于各县级疾控设备购买。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1,293,811.20元，比2020年预算数1,607,256.00元减少313,444.80元，增长19.5%。主要用于：住房公积金支出。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市疾病预防控制中心的机关运行经费安排978,541.00元，较2020年预算数937,465.00元增加41,076.00元，增长4.38%。主要原因：单位人员培训经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年普洱市疾病预防控制中心预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目 0个。

（五）政府采购预算情况

无

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,561.00元，较上年增加24,556.00元，增长28.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0元，和2019年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

和上年相比没有变化。

（二）公务接待费

普洱市疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为11,561.00元，较上年增加556.00元，增长5.05%，国内公务接待批次为15次，共计接待102人次。

增减变化原因是：增加的原因是单位职工人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长31.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长31.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2020年受新冠疫情影响单位新增加了公务用车，在细化2021年公用经费时增加了24,000.00元公务用车运行维护费。