普洱市第二人民医院2021年部门预算编制说明      

目录  

第一部分 普洱市第二人民医院概况  

第二部分 普洱市第二人民医院2021年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市第二人民医院“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  普洱市第二人民医院2021年部门（单位）预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 部门（单位）概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市第二人民医院是公益二类正处级单位，属于差额拨款服务型事业单位。负责精神疾病及相关疾病预防保健、临床医疗、公共卫生管理、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病诊疗，心理咨询和心理治疗以及全市严重精神障碍患者管理治疗；突发公共卫生事件的医疗救治和心理危机干预任务；司法精神医学鉴定、残疾鉴定、劳动能力鉴定。  

（二）机构设置情况  

医院设龙生路、曼歇坝2个院区，医院占地面积232亩，其中：龙生路院区5亩；曼歇坝院区227亩。业务用房建筑面积2.24万平方米，其中：龙生路院区0.8万平方米；曼歇坝院区1.44万平方米。医院职能科室17个（党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事教育科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、健教信息科、医疗保障科、招标采购科、预防保健科、公共卫生科、总务科、保卫科；内设职能科室4个（鉴定科、医学装备科、基建办、门诊部）；业务科室16个，分别是：急性精神病一科（一病区）、急性精神病二科（二病区）、妇女儿童科（三病区）、临床心理科（四病区）、老年科（五病区）、精神康复一科（六病区）、物质依赖戒断科（七病区）、精神康复二科（八病区）、精神康复三科（九病区）、老年二科（十病区）、睡眠医学中心（十一病区）、康复训练科、药剂科、检验科、放射科、功能科。  

（三）重点工作概述  

1.全面落实落细疫情防控工作。以常态化疫情防控为重点，严格落实扫码亮卡、体温测量、戴口罩、住院患者核酸检测等具体防控措施，把好入口关，进一步完善过渡病房及发热留观病房的管理。  

2.全面深入推进医药卫生体制改革。紧扣国家和省、市医改政策，进一步落实重大公共卫生、严重精神障碍患者救治、医保、健康扶贫、保险扶贫等各项惠民政策，进一步细化各项医改工作措施，让更多的群众共享医改成果。同时，加快医院内控制度建立，全面做好医院年度预算，加强医院内部管理，加快公立医院综合改革步伐。  

3.全面做好“三级医院评审工作”。严格按照《三级医院评审标准（2020年版）》的要求，积极开展“三级医院评审工作”，认真落实各项核心制度，加强各专业委员会管理，强化三基培训，不断提升医院质量与安全，推动医院“三转变、三提高”，有力促进医院优质服务供给，建立现代医院管理制度。  

4.全面抓好年度严重精神障碍患者的管理工作。继续加强与全市9县1区卫生健康局的沟通与协调，全力抓好严重精神障碍患者的排查及随访工作，改变集中排查、随访工作方式，推行排查、随访工作按月开展，形成常态化工作，全力做好公共卫生服务精神卫生管理服务包工作，全面实现“应治尽治、应管尽管、应收尽收”的工作目标。  

5.全面建立医院内部控制体系建设。全面加强医院内部管理，建立预算管理、合同管理、收支管理、项目管理以及医疗业务、科研临床试验、教学管理、医联体管理、信息化和互联网诊疗等内部控制体系，保证医院经济活动合合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。  

6.全面抓好基础设施及设施设备建设。首先是多渠道积极争取扩建门诊综合大楼项目立项，为下一步医院业务拓展奠定坚实基础。其次是加快推进医院官方网站建设，加大对医疗设备和信息化设备的经费投入，不断加强网络安全防范，逐步提高医院管理水平。再次是积极申请购置特种车辆，为全市公共卫生下乡和医院日常运转提供保障。  

7.全面加强对口帮扶工作联系。充分利用上海市精神卫生中心和上海市金山区精神卫生中心对口支持合作的机遇，积极争取北京大学第六医院再继续对口支援我院，加强人才培养和科研合作，不断提高我院医疗服务水平和科研水平，更好地服务当地群众。同时，加强与广州医科大学南方医院的对接和联系，争取更多的支持，帮助做好“在职研究生”的培养工作，建立高质量的帮扶机制。  

8.全面推进爱国卫生“7个专项行动”。结合“裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、公共场所洗手设施全覆盖、餐饮环境卫生全达标、公共场所清洁消毒全覆盖、农贸市场环境卫生全达标，培养全民参与健康文明的新生活方式”的总体要求，对医院内外环境进行全面清理，垃圾做到日产日清，落实好常消毒制度、手卫生制度和“工间操”制度，倡导全体干部职工和病友健康文明生活方式，全面推进全市开展爱国卫生“7个专项行动”，打造“健康普洱”和“健康生活目的地”，提升人民群众获得感和幸福感。  

9.全面抓好党建、党风廉政建设和医院文化建设。统筹做好党建、党风廉政建设和医院文化建设工作，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展好“党史观”主题教育，建立完善廉政风险防控机制，深入开展行业作风建设工作，同时，不断创新活动载体，探索党建工作开展模式，抓好党政查房制度，不断加强医院文化建设工作，以党建和党风廉政建设工作新成效推进医院各项工作全面健康发展。  

10.全面总结医院十三五工作，科学编制“十四五”规划。客观全面总结医院十三五期间的目标任务完成情况和工作亮点，加紧做好“十四”规划编制工作，突出科学性，强化公共卫生法制保障，加快基础设施建设和人才培养，确定医院发展方向，并谋划好2035年医院远景目标。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是普洱市第二人民医院。其中：财政全供给单位0个，差额供给单位1个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，事业编制176人。在职实有360人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助172人，财政专户资金、单位资金保障188人。  

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。  

车辆编制5辆，实有车辆5辆。  

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 161526933.10元，其中：一般公共预算23554437.10元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入137846096.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余126400.00元。  

与上年同口径对比增加17248515.07元，增长11.96%，增加的主要原因是：随着病人的增加，医疗收入的不断增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入23680837.10元，其中:本年收入23554437.10元，上年结转126400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23554437.10元（本级财力23554437.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。  

与上年同口径对比增加187619.07元，增长0.80%，增加的主要原因是：1.上年结转结余增加；2.退休人员增加，社会保障和就业支出增加。  

二、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出161526933.10元。财政拨款安排支出 23680837.10元，其中：基本支出23554437.10元，与上年同口径对比增加164616.07元，增长0.70%，增加的主要原因是：退休人员增加，社会保障和就业支出增加，基本支出增加；项目支出126400.00元，与上年同口径对比增加23003.00元，增长22.25%，增加的主要原因是：上年结转结余增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款 23554437.10元，比2020年预算数增加164616.07元，增长0.70%。  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事业单位离退休2021年预算数为2416836.30元，比2020年（上年）预算数增加164616.27元，增长7.31%。主要用于：退休人员的工资。  

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）精神病医院2021年预算数为21137600.80元，比2021年（上年）预算数减少0.2元，下降0%。主要用于：在职职工的工资。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（四）经济社会事业发展事项  

无  

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。  

2021年部门（单位）预算是（否）安排购置车辆，是（否）安排购置单价50 万元及以上的通用设备，是（否）安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2021年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目0个.  

（五）政府采购预算情况  

无  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市第二人民医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市第二人民医院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市第二人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。