普洱市中医医院2021年部门预算编制说明

目录

第一部分普洱市中医医院概况

第二部分普洱市中医医院2021年部门预算编制说明

第三部分普洱市中医医院“三公”经费增减变化情况及原因说明

附 录 普洱市中医医院2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市中医医院始建于1979年，是国家中医药管理局国际合作专项中医药健康服务国际合作基地（云南）协作基地医院、云南中医药大学附属普洱医院、云南省中医医院中医药健康服务中心普洱分中心、省级中医药文化宣传教育基地、普洱市治未病中心、普洱市中医药临床及科研教学中心，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的三级甲等中医综合医院。

（二）机构设置情况

普洱市中医医院有编制病床800张，开放病床529张，有职能科室18个，临床、医技科室25个，购置有64排CT、DR、生化分析仪、彩超等医疗设备918台件。现有国家级重点中医专科培育项目1个：老年病科；省级重点中医专科3个；中医妇科、肛肠科、糖尿病科；市级重点中医专科2个；针推科、肺病科。有国医大师工作室1个；市级专家工作站3个；全国名老中医专家工作室二级工作站2个；有全国中医药特色技术传承人1人；全国中医临床特色技术传承人1人；省级师承工作指导老师1人。

（三）重点工作概述

1、党的领导 全面落实基层党建责任，深化党风廉政建设，加强政治理论学习，严肃党内政治生活，坚守意识形态主阵地，凝聚党群共建合力。

2、医改工作 按照现代医院管理要求，健全现代医院管理制度履行集团总医院职责，加强医联体建设与管理，推动分级诊疗、双向转诊等制度执行。

3、行风建设 落实行风各项工作开展，加强执纪监督，严守纪律规范，执行中央八项规定、九不准，严格公务接待管理。

4、科室设置 增设健康管理中心、康复科；外科、骨伤科、针灸科、推拿科实现分科。

5、人事管理 完成第六轮中层干部竞争上岗工作，并对新一轮中层干部进行管理能力培训；有计划招聘录用高质量专业技术人员，提高医院人才层次。

6、业务发展 加强医院业务建设，提升医疗质量技能水平；扎实做好疫情防控中医药工作；重新融合调配针灸科、推拿科；加强治未病工程建设；设置健康管理中心；加强核酸实验室等检验功能建设；开设民族医门诊，引入民族药制剂。

7、基建发展　积极推进老年病住院综合楼建设项目。

8、运行管理　完成医院信息系统升级建设工作，加强预算结算管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是普洱市中医医院。其中：财政全供给单位0个，差额供给单位1个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制271人，其中：行政编制0人，事业编制271人。在职实有573人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助260人，财政专户资金、单位资金保障313人。

离退休人员133人，其中：离休0人，退休133人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入228864876.45元，其中：一般公共预算32844876.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入196020000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比减少23872971.55元，下降10.43%，减少的主要原因是：疫情原因，事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入33480963.49元，其中：本年收入32844876.45元，上年结转636087.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32844876.45元（本级财力32844876.45元，专项收入0元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加541823.49元，增长1.64%，增加的主要原因是：一般公共预算增加。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出229500963.49元。财政拨款安排支出 33480963.49元，其中：基本支出32844876.45元，与上年同口径对比增加107028.45元，增长0.33%，增加的主要原因是：事业人员工资支出增加；项目支出636087.04元，与上年同口径对比增加434795.04元，增长216%，增加的主要原因是：上年结转数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款 33480963.49元，比2020年预算数增加743115.49元，增长2.27%。

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为100000.00元，比2020年（上年）预算数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：专家工作站建设。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为4340940.45元，比2020年（上年）预算数增加101592.45元，增长2.39%。主要用于：离退休人员统筹外工资。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为28558036.00元，比2020年（上年）预算数增加110728.00元，增长0.39%。主要用于：人员经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为45747.04元，比2020年（上年）预算数增加35747.04元，增长357.47%。主要用于：基本公共卫生服务。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为436240.00元，比2020年（上年）预算数增加365948.00元，增长520.61%。主要用于：重大公共卫生服务。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度普洱市中医医院决算时一并公开。

2021年普洱市中医医院预算安排购置1辆商务车，安排购置单价50万元及以上的通用设备1件/套，安排购置单价100万元及以上的专用设备1件，以上使用自有资金购买。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共7个，涉及一般公共预算当年拨款636087.04元，其中，重点项目 7个，绩效目标如下：

1. 2020年重大传染病防控中央经费，绩效目标是：加强项目质量控制和能力建设，保证防艾项目的顺利实施，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。

2. 2020年卫生健康事业发展省对下转移支付专项资金，绩效目标是：为我院孕产妇、新生儿发生危急重症需及时救治提供经费保障，提高孕产妇、新生儿服务管理和临床救治能力，降低孕产妇和婴儿死亡率。要更加注重预防为主，更加注重攻防结合，努力实现传染病发病率继续保持低于全市平均水平，重点疾病控制更加有效，医防结合取得突破。疫情处置工作切实做到及时、有效、科学处置疫情。

3.  2020基本公共卫生服务项目中央补助资金，绩效目标是：向全体居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，开展健康管理服务。

4.  2020年市级科技项目（曹洪欣专家工作站）第一批经费，绩效目标是：选择一批优秀人才专业学习曹洪欣教授的技术及发展、管理理念，担当继承学习的重任，以带动科室、医院甚至是普洱市中医药的发展。系统学习曹洪欣教授的知识经验，加强中医人才梯队建设，把中医内科建设成技术过硬、特色突出的临床、教学及科研中心，进一步提升医院在中医内科学科领域医、教、研水平和医疗服务能力，扩大医院的影响力，让中医事业薪火代代相传，造福普洱人民。

5.  2020年市级危重孕产妇和新生儿专项救治经费，绩效目标是：为我院孕产妇、新生儿发生危急重症需及时救治提供经费保障，提高孕产妇、新生儿服务管理和临床救治能力，降低孕产妇和婴儿死亡率。

6.  普洱市2019年市级医疗机构抗震性能排查鉴定经费，绩效目标是：完成我单位医技楼、药技楼、门诊楼、住院楼的抗震性能排查鉴定加固工作。

（五）政府采购预算情况

无

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市中医医院2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市中医医院2021年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。