普洱市人民医院2021年部门预算编制

说明

目录

第一部分 普洱市人民医院概况

第二部分 普洱市人民医院2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市人民医院 “三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市人民医院2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国务院第149号令《医疗机构管理条例》，医院主要职责为为人民身体提供医疗与护理健康服务。承担各种疾病的诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置情况

医院实际开放病床1800张（编制病床1200张），下设临床医技科室48个，医院占地面积136亩，业务用房面积13.6万平方米，有大中型设备650台（件），固定资产11.26亿元。

（三）重点工作概述

2021年，我院将以国家三级公立医院绩效考核为指挥棒，在医院发展中坚持公益性、调动积极性、保障可持续性，从规模扩张型向质量效益型转变，从粗放管理向精细管理转变，发挥科研、技术创新和人才培养方面的引领作用，重点提升急危重症、疑难复杂疾病的诊疗能力，持续提高医疗质量水平和服务效率，提供安全、有效、方便、实惠的医疗服务。

1. 严抓“医疗质量”这个重点，为医院发展建章立制2021年，我们必须坚定信心，凝心聚力，增强底线思维，切实完善“外防输入、内防反弹”各项措施，慎终如始做好新冠疫情常态化救治和防控工作。继续做好发热门诊和预检分诊工作，加强住院患者和陪护人员管理，规范医疗废物处置流程；进一步增强疫情应对能力，针对疫情防控需要，提前储备防护物资，加强队伍、装备物资保障，加大医务人员的培训培养，确保一旦发生疫情，能够立即开展处置工作，保持和巩固疫情防控持续向好的态势发展。坚持稳中求进的工作总基调，在巩固疫情防控成果的同时抓好医院各项业务工作，坚持新发展理念，统筹好常态化疫情防控和医院发展工作。2021年，将继续深入推动公立医院改革，完善医院惩防体系建设，坚持公立医院公益性，保障人民群众健康权益。建立多学科、多部门合作机制，加强部门联动，明确分工、落实责任、形成合力，多层次、持续推进医疗质量与安全管理工作。全面加强医疗核心制度落实，构建科学合理的管理体系。完善医疗质量通报制度，加强合理用药监控，做到每月检查、每月通报，定期召开医疗质量和医疗安全会议，通报医疗安全事件及医疗纠纷的处理情况；严抓病历质量，提高年轻医师书写水平；强化新进岗医师三基三严培训；不断增强医疗服务能力，积极开展日间手术，提高运营效率，提高急危重患者救治比例，提升CMI值和三四级手术占比；落实分级诊疗制度，明确转诊标准和转诊流程，畅通向下转诊通道；强化优质护理服务培训，夯实基础护理，树立“以病人为中心”的人文护理理念。

2. 聚焦“绩效改革”这个关键，为医院发展引领道路。公立医院绩效考核是引领公立医院综合改革向纵深推进的重要抓手，是推进医院高质量发展的重要举措。根据国家卫生健康委办公厅《关于2018年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报》精神，认真做好绩效考核结果应用，通过绩效考核指标狠抓内涵建设，围绕问题强化薄弱环节，以考核促改进，以考核促发展、实现效率提高和质量提升。要进一步找差距、补短板，认真对照56个绩效考核指标，持续用好绩效考核这个改革的“指挥棒”，全面提升医院核心竞争力。2021年，医院将引入第三方专业绩效咨询公司，对医院的绩效考核及绩效分配方式进行改革，科学制定内部绩效考核办法，突出岗位职责履行、岗位风险、工作量、服务质量、行为规范、医疗质量安全、医疗费用控制、医德医风和患者满意度等指标，制定既有利于医院发展，又有利于调动员工工作积极性、主动性和创造性的绩效分配方式。

3. 突出“学科建设”这个导向，为医院发展助力增效。重点学科是医院开展医疗、科研、教学活动的主战场，在医院的发展中起着榜样性、带动性的作用，是医院的品牌标志，对医院发展具备推动力量。2021年我院将继续通过医院综合竞争力评估及学科实力评价，使用量化的指标从结构、过程、结果方面挖掘优势、找到差距，同时，为我院精细化管理提供数据支持，为医院综合竞争力的提升和下一步学科发展明确目标方向。按照技术含量、发展前景、学科方向、知识结构、人才梯队等条件，医院将合理划分优势重点学科、发展潜力学科、后进不良学科等类别，实行差异化的管理模式和政策，整合院内资源，推行MDT诊疗模式，打造综合学科群，大力培养学科带头人、业务技术骨干，培养和推出一批技术优、医德好、名气响的骨干力量，充分发挥骨干的带动作用。

4. 着力“人才培养”这个根基，为医院发展蓄能攒劲。2021年，医院将争取完成新一轮临床医技科室中层干部竞聘上岗工作，通过拓宽骨干人员的选拔任用，把德才兼备、业绩突出、群众拥护、有较强组织能力和协调能力的优秀员工选拔到中层管理岗位上来。同时不间断面向全国招聘，加大各类高层次人才引进力度，完善人才激励机制，千方百计引进高层次人才，继续加大医院人才培养力度，鼓励在职人员读研、读博，加强医疗人才梯队建设，确保医院的核心竞争力与专业技术队伍的人才储备，认真做好卫生高职评审工作，提升医院职称结构。

5. 筑牢“党的建设”这个城墙，为医院发展凝神聚气。全面推进公立医院党建提质增效，积极探索“党建+”工作模式，全面加强党风廉政建设。聚焦薄弱环节，加大工作力度，进一步强化党员干部规矩意识、责任担当、监督问责、示范带动等作用，深化理论思想武装引领，继续推动理论与工作实践相结合。贯彻实施“智慧党建”三年行动，推动基础党务管理“一张网”、智慧化。

6. 营造“关爱员工”这个氛围，为医院发展凝心聚力。持续将进一步关心爱护医务人员措施落实落细，积极建立关心爱护医务人员的长效机制。根据相关政策规定，落实疫情防控一线医护人员慰问制度，落实国家法定节假日及员工生日慰问制度，规范评先评优工作，丰富奖励形式，统一奖励标准，充分发挥评先评优的正向激励作用，将先进评选与年度履职考核合并，考核优秀人员报市级嘉奖，并按市级标准发放奖金；开展统一的评选奖励工作；举办趣味及技能为一体的各类活动，丰富医护员工的文化生活。健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，依法组织员工参与医院的民主决策、民主管理、民主监督，调动员工参与医院管理的积极性。

7. 持续开展好各项重点工作。①积极开展“公立医疗机构经济管理年”活动。医院将围绕“规范管理、提质增效、强化监管”开展经济管理年活动。坚持问题导向、目标导向、结果导向，加强流程管理和过程控制，全面完善各项管理制度，把过“紧日子”思想和措施融入各项工作制度，转变管理模式，改进工作方式，建立健全厉行节约反对浪费的长效工作机制。围绕年度工作计划，加大各项资源统筹调配力度，优化支出结构，集中力量优先保障疫情防控、人员工资、基本运转和中心工作等重点支出，从严控制非疫情防控相关新增支出。严格成本管控，节约日常经费开支，严格执行各项经费开支标准，加强支出必要性合理性审核。加强利用率较低的房屋、车辆、办公家具、科研仪器设备等资产调配利用，盘活共享。加强预算绩效目标监控与考核评价，将绩效管理实质性内容嵌入到预算管理中；严格预算绩效目标管理，提升绩效目标质量；做实预算绩效运行监控，及时纠正偏差；加强绩效评价结果应用，确保投入精确，落地见效。②采取有力措施开展行风建设工作。坚定不移地将“管行业必须管行风”“谁主管谁负责”的卫生健康治理要求落到实处，进一步推进医院行风和医务人员医德医风建设，规范廉洁行医行为，营造风清气正的行业环境。③持续加强省级医学分中心和五大中心建设。切实发挥我院四个省级医学分中心在临床研究、人才培养、技术转化、技术辐射和管理示范等方面的作用，不断提升急危重症患者救治服务能力和应急救治技术水平，推广适宜有效的诊疗技术，及时做好研究成果的临床应用转化。充分发挥胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心和区域救治中心作用，形成以五大中心为核心的医联体和远程医疗协作网，发挥各学科的辐射力和影响力，促进优质医疗资源的纵向和横向流动。④有序推进基础设施和信息化建设。加快推进“一院两区一中心”（本院、妇女儿童院区、曼歇坝传染病院区、健康体检中心）建设，力争曼歇坝传染病院区建设于2021年5月完工交付使用；开始妇女儿童院区住院综合楼综合施工建设工作；完成二号楼八层老年医学科装修工程；加快推进三号楼手术室改造和复合手术室建设工作；全方位推进智慧医院建设，上线医疗设备管理系统、耗材管理系统、门急诊输液管理系统，升级输血管理系统、药品管理系统等；逐步完成软件正版化工作。⑤巩固文明城市创建、国家卫生城市复审、爱国卫生“7个专项行动”成果。严格按照普洱市创文办“挂社、包街、联片、帮点”工作要求，以高度认真负责的态度做好医院责任片区巡查工作，积极开展 “清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与” 爱国卫生7个专项行动，做到裸露垃圾全消除，公共厕所全达标，洗手设施全配套，清洁消毒全覆盖，健康文明生活方式全参与，保持环境卫生、整洁，营造文明、卫生的工作环境。⑥继续巩固脱贫攻坚成果。进一步总结脱贫攻坚工作经验，持续巩固和提高挂钩帮扶责任村的脱贫成果，加大走访工作力度，到帮扶村了解帮扶户的实际困难，利用入户走访和座谈等方式加强宣传，在潜移默化中教育和发动贫困群众“去穷志”，彻底打消“靠着墙角晒太阳，等着别人送小康”的思想，帮助帮扶户思想脱贫，根据实际及时调整帮扶措施，由点及面、由表及里，全面推进乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个，差额供给单位1个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制850人，其中：行政编制0人，事业编制850人。在职实有893人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助893人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员293人，其中：离休2人，退休291人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,424,408,521.35元，其中：一般公共预算110,072,137.95元，政府性基金5,884,950.00元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,308,451,433.40元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加185,974,102.35 0元，增长15.02%，增加的主要原因是：1.一般公共预算财政拨款预算收入增加；2.上年结转结余资金增加20,333,809.95元；3.随着新冠疫情逐渐控制及医疗技术提升，就诊人次增加，医院医疗业务收入不断增加，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入115,957,087.95元，其中：本年收入95,026,398.00元，上年结转20,930,689.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95,026,398.00元（本级财力95,026,398.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加20,522,668.95元，增长21.50%，增加的主要原因是：上年结转结余资金增加20,333,809.95元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,424,408,521.35元。财政拨款安排支出115,957,087.95元，其中：基本支出95,026,398.00元，与上年同口径对比增加188,859.00元，增0.20长%，增加的主要原因是：单位人员增加；项目支出15,045,739.95元，与上年同口径对比增加15,045,739.95元，增长100%，增加的主要原因是：2020年项目支出预算为0元，2021年上年结转结余资金为20,333,809.95，其中一般公共预算财政项目收入15,045,739.95元，政府性基金预算收入5,884,950.00元，故项目支出比上年同口径对比增加15,045,739.95元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款110,072,137.95元，比2020年预算数增加15234598.95元，增长16.06%。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为1,000.00元，比2020年（上年）预算数增加1,000.00元，增长100%。主要用于：省委联系专家联系服务经费，用于发放我院省委联系专家师尚泽同志的联系费用。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2021年预算数为10,000.00元，比2020年（上年）预算数增加10,000.00元，增长100%。主要用于：食源性疾病监测项目。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为500,000.00元，比2020年（上年）预算数增加500,000.00元，增长100%。主要用于：周良辅院士团队科研平台神经疾病协作诊治中心、邬玲仟专家工作站、姜小清专家工作站的建设与维护（科技平台建设补助经费）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为9,755,618.00元，比2020年（上年）预算数增加258,064.00元，增长2.72%%。主要用于：离退休人员工资及补助。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为89,926,480.00元，比2020年（上年）预算数增加4,646,495.00元，增长5.45%。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴及绩效工资的发放及卫生事业发展三年行动项目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为784,216.80元，比2020年(上年)预算数增加784,216.80元，增长100%。主要用于：基本公共卫生服务项目的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为1,350,923.15元，比2020年（上年）预算数增加1,350,923.15元，增长100%。主要用于：艾滋病防治项目，结核病防治项目的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为7,743,900.00元，比2020年（上年）预算数增加7,743,900.00元，增长100%。主要用于：卫生健康人才培养项目的支出。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共19个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目0个。

（五）政府采购预算情况

无

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市人民医院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。