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普洱市人民政府外事办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.归口管理指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，指导县（区）外事工作。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。

3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

6.负责管理中华人民共和国在普洱段的国界及边境涉外事务。

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。

8.负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动；参与审核重要涉外文稿。

9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。

10.负责开展国际友好城市的各项工作，指导开展民间对外交往活动。

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

12.有关对外援助工作职责分工。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：综合科、邻国科、边界事务科、对外交流合作科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：普洱市人民政府外事办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深学细悟新时期外交思想，持续加强对全市外事工作的统筹服务

市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入学习习近平外交思想及《中国共产党领导外事工作条例》，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣在思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实2024年中央外事工作会议精神、省委外事工作会议暨省委外事工作委员会全体会议精神及市委外事工作会议暨2024年市委外事工作委员会全体会议精神，深入学习《中国共产党领导外事工作条例》，持续加强党对外事工作的统筹领导。

（二）紧紧围绕市委对外工作部署要求，扎实推进各项工作落地落实

市外办认真贯彻落实市委外事工作会议暨省委外事工作委员会全体会议精神，紧紧围绕2024年度全市对外工作要点要求，在密切与周边国家交流交往、大力发展口岸经济、深入拓展民间外交、切实维护边境安全稳定等方面积极努力，扎实推进各项对外工作任务落地落实。

1.加强友好往来，深化交流合作。一是保持信函外事。利用建交日、纪念日、节庆活动等时间节点，保持“信函外事”，2024年春节、国庆前夕，越南奠边省、莱州省、老北八省等纷纷致函普洱市，表达对春节、国庆的美好祝福，市委市政府主要领导复函表示感谢；今年4月在老挝佛历新年之际，以市委主要领导名义向老北八省致信祝贺，赓续友谊，推进合作。二是不断加强与外国驻昆总领馆交流交往。在省外办的关心支持下，先后参加了中华人民共和国与马来西亚建立外交关系五十周年庆典活动、第十四届昆明·泰国节活动、老挝驻景洪办事处宋干节等节庆交流活动，密切了与外国驻昆总领馆间的往来，为下一步各领域交流合作奠定良好基础。三是统筹谋划全市因公出国（境）工作。全市共派出执行因公出国（境）任务团组4批22人；参加省级及以上组织团组2批2人，先后保障团组赴越南、新加坡、马来西亚、柬埔寨开展警务合作，招商引资，推介普洱茶叶、咖啡等高原特色产业以及旅游产业等。办理持边民证赴周边国家开展公务活动团组6批36人，全力保障相关涉外部门“走出去”开展招商引资、重点产业建设、重要经贸项目实施、警务合作等工作。四是做好“请进来”工作。2024年，为贯彻落实普洱市与老挝丰沙里省高层会谈机制，9月24至26日，以老挝丰沙里省委书记、省长为团长的友好代表团访问普洱市并举行工作会谈，签署会谈纪要，会谈结束后，双边围绕生态资源、交通运输、林草等领域签署了合作协议。为落实中国云南省与越南河江老街莱州奠边省委书记年度会晤机制第四次会议成果，2024年12月27至30日，应普洱市邀请，越南奠边省委书记、省长一行赴普洱市访问，就双边各领域交流合作开展工作会谈，在普期间，代表团先后到思茅区、江城县就产业发展、和美乡村建设等情况进行了实地考察，并参加了2024年中老越三国（普洱）边境商品交易会开幕式等相关活动。香港驻成都办事处到普洱市参访，就咖啡、茶叶等特色产业发展进行了深入交流。五是坚持提供优质外事服务，扎实做好外宣工作。为贯彻落实中老两党两国最高领导人达成共识，推动中老命运共同体建设，根据《云南省落实<关于进一步深化中老命运共同体建设的联合声明>工作措施》中“关于积极推动中老减贫合作”和6月16日王宁书记会见老挝人革党总书记通伦达成“持续开展与老北及中老铁路沿线老方省份减贫”的工作要求，普洱市外办申报并实施了2024年老挝丰沙里省减贫与乡村振兴培训班项目。项目的实施，充分对外展示了我国减贫与乡村振兴工作所取得的重大成就，中老“四好”精神得到进一步传承和发扬，普洱市与丰沙里省的传统友谊和友好城市关系得到持续巩固和发展。顺利完成了日本NHK电视台到普洱进行采访、2024年云南省边境幸福村体育嘉年华、墨江国际双胞胎节等涉外活动的外事服务保障工作。开展老挝丰沙里省黄脊竹黄防控培训10人，老挝非物质文化遗产保护培训班23人。

2.拓展民间外交，促民心相通。按照“三个一批”总体要求，贯彻落实好《云南省国际友好城市工作五年行动计划》，深化与4对友城（普洱市与老挝丰沙里省、泰国彭世洛市、法国利布尔讷市，思茅区与丰沙里县）交流交往，推动2对友好乡镇（江城县曲水镇与越南勐念县箐头乡、莲上乡）、2对友好村寨（江城县勐康村、牛倮河村与老挝约乌县约乌村、马犁头村）保持友好传统友谊，巩固友城工作市、县（区）、乡（镇）、村寨全覆盖布局。同时正积极围绕打造友好和谐边境，推动江城县与越南奠边省勐念县、勐谍县，江城县与老挝丰沙里省约乌县建立友好城市关系，江城县与越南奠边省勐念县已于2021年签署了友城意向书，双方正准备报审签署正式友城协议书；江城县与老挝丰沙里省约乌县已于2023年签署了友城意向书，目前正在与越南奠边省勐谍县对接签署友城意向书。2024年承接实施“心联通 云南行”友好项目2个。

3.树牢底线思维，全力维护边境安宁。普洱市与越南、老挝、缅甸接壤，边界线全长486公里，通过细化边界巡检措施、申报边界维护项目、规范管理使用边界日常管理和维护经费，加强边界管理，指导孟连县申报界桩维护项目，确保边界清晰稳定。强化网外国土管控，保证神圣国土寸土不失。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市人民政府外事办公室2024年度没有政府性基金收入，

也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；普洱市人民政府外事办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府外事办公室2024年度收入合计4,310,928.27元。其中：财政拨款收入4,310,928.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少255,924.46元，下降5.60%。其中：财政拨款收入减少254,506.48元，下降5.57%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少1,417.98元，下降100.00%。主要原因是2024年7月、8月份退休4人，9月份调出1人，人员经费、公用经费支出减少；项目减少，项目经费相应减少。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府外事办公室2024年度支出合计4,310,928.27元。其中：基本支出3,564,493.03元，占总支出的82.69％；项目支出746,435.24元，占总支出的17.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少255,924.46元，下降5.60%。其中：基本支出减少203,760.23元，下降5.41%；项目支出减少52,164.23元，下降6.53%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2024年7月、8月份退休4人，9月份调出1人，人员经费、公用经费支出减少；项目减少，项目经费相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,564,493.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,199,997.22元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费364,495.81元，占基本支出的10.23％。与上年相比基本支出减少203,760.23元，下降5.41%，主要原因是2024年7月、8月份退休4人，9月份调出1人，人员经费、公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746,435.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.外事工作经费456,046.20元，主要用于办公费20,000.00元、20,000.00元、电费4,400.00元、邮电费13,400.00元、差旅费10,000.00元、因公出国（境）费用63,690.00元、公务接待费30,000.00元、劳务费18,316.20元、委托业务费250,000.00元、公务用车运行维护费5,000.00元、其他交通费用10,000.00元、其他商品和服务支出11,240.00元。

2.老挝丰沙里省友好代表团访问普洱市工作经费41,138.00元，主要用于其他交通费用4,551.00元、其他商品和服务支出36,587.00元。

3.办公设备购置经费3,000.00元，主要用于办公设备购置3,000.00元。

4.做重点国家友好工作经费66,089.00元，主要用于其他交通费用6,888.00元、其他商品和服务支出59,201.00元。

5.（2024云南国际友城青少年交流周）地方外事对下专项经费32,425.60元，主要用于其他交通费用5,000.00元、其他商品和服务支出27,425.60元。

6.外事工作专项经费59,702.00元，主要用于办公费5,400.00元、差旅费13,165.48元、劳务费31,136.52元、其他商品和服务支出10,000.00元。

7.党政储备人才工作经费10,000.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助10,000.00元。

8.城镇公益性岗位和社会保险补贴资金74,515.24元，主要用于劳务费74,515.24元。

9.省级境外罂粟替代种植发展专项资金3,519.20元，主要用于差旅费3,519.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4,310,928.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少254,506.48元，下降5.57%,完成年初预算的107.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,776,110.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.40%，完成年初预算的97.11%。主要用于基本工资639,577.00元、津贴补贴712,123.00元、奖金347,082.00元、绩效工资65,738.00元、办公费42,296.20元、印刷费20,000.00元、水费660.15元、电费7,067.96元、邮电费19,252.00元、差旅费87,569.40元、因公出国（境）费用63,690.00元、会议费1,830.00元、培训费1,201.00元、公务接待费31,533.00元、劳务费49,452.72元、委托业务费250,000.00元、工会经费30,217.00元、福利费30,000.00元、公务用车运行维护费21,119.74元、其他交通费用165,460.88元、其他商品和服务支出177,240.56元、其他对个人和家庭的补助10,000.00元、办公设备购置3,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月、8月份退休4人，9月份调出1人，人员经费、公用经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,106,381.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.66%，完成年初预算的149.66%。主要用于其他商品和服务支出21,306.00元、退休费102,108.00元、生活补助419,488.70元、机关事业单位基本养老保险缴费230,648.96元、职业年金缴费257,746.00元、劳务费74,515.24元、其他社会保障缴费568.38元；造成预决算差异的主要原因是年度中间增加了职业年金缴费支出和公益性岗位和社会保险补贴资金。

9.卫生健康（类）支出242,093.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的114.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费123,031.30元、公务员医疗补助缴费99,746.61元、其他社会保障缴费19,315.27元；造成预决算差异的主要原因是年度中间增加了社保缴费基数，社保缴费相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出3,519.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于差旅费3,519.20元；造成预决算差异的主要原因是年度中间增加了省级境外罂粟替代种植发展专项资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出182,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的89.17%。主要用于住房公积金支出182,824.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月、8月份退休4人，9月份调出1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,296.00元，决算为116,342.74元，完成年初预算的75.89%；支出决算较上年减少38,222.63元，下降24.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为100,000.00元，决算为63,690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.74%，完成年初预算的63.69%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为21,150.00元，决算为21,119.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.15%，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为32,146.00元，决算为31,533.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.10%，完成年初预算的98.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少22,636.80元，下降26.22%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,100.97元，增长110.80%；公务接待费支出决算较上年减少26,686.80元，下降45.84%；具体是国内接待费支出决算31,533.00元（其中：外事接待费支出决算30,009.00元），较上年减少26,686.80元，下降45.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上下年度均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,296.00元，支出决算为116,342.74元，完成年初预算的75.89%，支出决算较上年减少38,222.63元，下降24.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100,000.00元，决算为63,690.00元，完成年初预算的63.69%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为21,150.00元，决算为21,119.74元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为32,146.00元，决算为31,533.00元，完成年初预算的98.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行因公出国（境）任务减少，因公出国（境）人次减少，因公出国（境）费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少22,636.80元，下降26.22%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,100.97元，增长110.80%；公务接待费支出决算减少26,686.80元，下降45.84%，具体是国内接待费支出决算31,533.00元（其中：外事接待费支出决算30,009.00元），较上年减少26,686.80元，下降45.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上下年度均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.本年单位执行因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次比上年减少，导致决算数比上年数减少。2.本年单位开展对外交往活动工作量减少，上年我单位外事接待任务增加，导致决算数比上年数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：普洱市友好交流代表团赴新加坡、马来西亚、柬埔寨执行交流访问任务；普洱市代表团赴老挝风沙里省执行经贸文件交流任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信和应急保障、外事工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待15批次），接待人次267人（其中：外事接待人次243人）。主要用于老挝川圹省外事厅副厅长一行访问普洱市、法国弗兰克·毕纳尔访问普洱、法国参议员一行访问普洱市、老挝丰沙里省教育厅和外事厅送留学生工作组赴普洱市、老挝南塔省南塔县代表团来普进行友好工作访问、捷克共和国驻华大使佟福德一行访问普洱市、香港驻成都办代表团一行访问普洱市、省对外友协工作组赴普洱市调研、省外办边界调研组到普洱市调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出364,495.81元，比上年减少13,605.56元，下降3.60%,主要原因是2024年7月、8月份退休4人，公用经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费16,896.20元，水费660.15元，电费2,667.96元，邮电费5,852.00元，差旅费64,403.92元，会议费1,830.00元，培训费1,201.00元，公务接待费1,533.00元，工会经费30,217.00元，福利费30,000.00元，公务用车运行维护费16,119.74元，其他交通费用139,021.88元，其他商品和服务支出54,092.96元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市人民政府外事办公室资产总额315,827.62元，其中，流动资产15,968.32元，固定资产275,238.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,620.63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129,275.61元，其中固定资产减少101,335.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19,209.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,209.00元。授予中小企业合同金额19,209.00元，其中：授予小微企业合同金额19,209.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001543901111