监督索引号53080001543901000

普洱市人民政府外事办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市人民政府外事办公室概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，指导县（区）外事工作。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。

3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

6.负责管理中华人民共和国在普洱段的国界及边境涉外事务。

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。

8.负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动；参与审核重要涉外文稿。

9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。

10.负责开展国际友好城市的各项工作，指导开展民间对外交往活动。

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

12.有关对外援助工作职责分工。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化合作机制。积极践行亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，助力推动构建周边命运共同体。

一是积极融入全省外事三级联动机制，及时与周边国家互通疫情，积极研提议题纳入“中国云南—老挝防疫工作视频交流会”及“中国云南—越南防疫工作视频交流会”讨论，聚焦双方共同关注的疫情防控、口岸建设升级、通关便利化等热点问题，共商解决途径，达到了增进各方了解、深化务实合作的目的。二是依托中国云南省与越南老街、河江、莱州、奠边省委书记年度会晤机制，结合普洱实际制定贯彻落实措施，以巩固边境友好乡镇建设成果、边境人员和货物防疫安全、推进龙富—阿巴寨通道升级为国家一类口岸、助力提升越方防疫水平为工作重点，扎实推进普洱与越南莱州、奠边省的务实交流合作。

2.促进民心相通。一是加大援外力度。向周边国家地区派出援外队员694名，援助疫苗67.3万人份；向省外办争取到285万元疫情防控专项经费援助周边国家；对接、协调普洱市援助老挝丰沙里省约乌县100万元抗震救灾物资。深根厚植普洱市与周边国家地区睦邻友好关系，展现“中国关怀”、“普洱温度”。二是聚焦教育、医疗、文化等民生领域，在孟连、西盟、江城县实施3个“暖人心”援外民生项目。三是向周边国家提供市政府奖学金名额40名，持续打造“留学普洱”品牌，截至目前，在普洱就学的外籍学生共有1285人。四是成功举办“共行友谊之路 同叙美好友谊”七国驻昆领团普洱招商经贸推介会等，深化交往合作，不断扩大普洱市“朋友圈”。2022年，共有10个国家4批团组30余名外宾访问普洱。

3.维护边境稳定。一是牢固树立守边护疆意识，加强《中华人民共和国陆地国界法》的贯彻落实和宣传教育，深入推进“亮界、暖边、富疆”工程，共组织上界126次560人次，投入上界经费4.69万元；实施边界维护工程，投入资金17.25万元。二是积极参与全市边境立体化物防的维护管理工作，调整中越段部分拦阻设施位置，完成中老边境116公里拦阻设施核线工作，处理点位分歧8个，应对交涉12次。三是配合妥善处置“5.04”曼相矿山爆炸等涉外案（事）件，开展领事保护34起52人，没有出现重大舆情风险和影响社会稳定事件；协调援外抗疫、复工复产、防治黄脊竹蝗等出境29批515人。坚决维护国家边界清晰稳定，全力保障中国公民合法权益和生命财产安全。

4.服务中心工作。一是全力做好景迈山申遗国际专家现场考察评估有关涉外工作，牵头对接使领馆、专家包机、礼宾礼仪培训、文本翻译等相关事宜。二是把招商引资作为第一要事。组建工作专班，制定招商引资工作方案，出台市外办服务打造一流营商环境10条工作措施，召开涉外企业座谈会等，多方吸引外资。以引进外资企业落地普洱为目标，建立项目储备库，招商引资项目正有序推进。

   二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：综合科、邻国科、边界事务科、对外交流合作科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府外事办公室2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市人民政府外事办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市人民政府外事办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府外事办公室2022年度收入合计4,672,218.40元。其中：财政拨款收入4,593,547.77元，占总收入的98.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,670.63元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加217,764.73元，增长4.89%。其中：财政拨款收入增加139,094.10元，增长3.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加78,670.63元，增长100.00%。与上年相比增加的主要原因是项目增加，项目经费相应增加。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府外事办公室2022年度支出合计4,672,218.40元。其中：基本支出3,732,593.61元，占总支出的79.89%；项目支出939,624.79元，占总支出的20.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加217,764.73元，增长4.89%。其中：基本支出减少60,593.16元，下降1.60%；项目支出增加278,357.89元，增长42.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比基本支出减少的主要原因是人员调动导致人员经费减少；项目支出增加的主要原因是项目增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,732,593.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,343,912.21元，占基本支出的89.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388,681.40元，占基本支出的10.41％。与上年相比基本支出减少60,593.16元，主要原因是人员调动导致人员经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出939,624.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加278,357.89元，主要原因是项目增加，项目经费相应增加。具体项目开支及开展工作情况:办公设备购置经费97,015.00元，外事工作经费78,670.63元，地方外事（省对下）专项经费268,445.71元，2021年边境管理及对缅工作经费11,132.10元，中越边界两国联合检查工作经费6,421.50元，外事及友城工作经费369,337.55元，边境管理及对缅工作经费79,307.30元，人才工作专项经费10,000.00元，2021年人才工作专项经费10,000.00元，省级境外罂粟替代种植发展专项资金9,295.00元。主要支出：办公费82,832.65元，印刷费20,000.00元，水费919.35元，电费4,000.00元，邮电费12,905.60元，差旅费59,036.70元，培训费140,947.00元，公务接待费35，391.00元，劳务费5,500.00元，委托业务费208,936.30元，公务用车运行维护费2,770.00元，其他交通费用6,775.70元，其他商品和服务支出221,645.49元，生活补助48,150.00元，办公设备购置82,340.00元，无形资产购置7,475.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4,593,547.77元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比增加139,094.10元，增长3.12%，主要原因是项目增加，项目经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,430,669.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%。主要用于:在职人员工资福利支出2,198,687.45元,占一般公共服务（类）支出的64.09%；商品和服务支出1,093,861.56元，占一般公共服务（类）支出的31.88%；对个人和家庭的补助48,305.00元，占一般公共服务（类）支出的1.41%；资本性支出89,815.00元，占一般公共服务（类）支出的2.62%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出660,653.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于：行政单位离退休支出397,674.00元，占社会保障和就业（类）支出的60.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出256,472.64元，占社会保障和就业（类）支出的38.82%；机关事业单位职业年金缴费支出5,932.69元，占社会保障和就业（类）支出的0.90%；其他社会保障和就业支出574.44元，占社会保障和就业（类）支出的0.09%。

9.卫生健康（类）支出256,382.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于：行政单位医疗支出152,380.77元，占卫生健康（类）支出的59.43%；公务员医疗补助支出87,076.24元，占卫生健康（类）支出的33.96%；其他行政事业单位医疗支出16,925.98元，占卫生健康（类）支出的6.61%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出9,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于：商品和服务支出9,295.00元，占商业服务业等（类）支出的100.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出236,547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于:住房公积金支出236,547.00元，占住房保障（类）支出的100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,479.00元，支出决算为46,183.15元，完成年初预算的86.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,463.15元，占总支出决算的18.33%；公务接待费支出决算37,720.00元，占总支出决算的81.67%，具体是国内接待费支出决算37,720.00元（其中：外事接待费支出决算27,310.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,479.00元，支出决算为46,183.15元，完成年初预算的86.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,463.15元，完成年初预算的40.01%；公务接待费支出决算为37,720.00元，完成年初预算的116.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年开展边境调研工作，我单位从公车平台租车，发生租车费，导致公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,658.15元，增长16.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,806.85元，下降60.21%；公务接待费支出决算增加19,465.00元，增长106.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年单位因外事接待任务增加，发生外事接待费，上年我单位外事接待减少，导致公务接待费决算数比上年数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事常规工作（边境管理及对缅工作、外事及友城等相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待6批次），接待人次329人（其中：外事接待人次181人）。主要用于港澳媒体云南采风团赴普洱采访报道；七国驻昆领团中老铁路普洱行；越南驻昆总领事访问普洱；法国参议员访问普洱；国际传媒官到普洱踏访采风工作；省友协工作组、省外办工作组赴普洱市调研、招商引资工作、澜沧县外办、孟连县外办、西盟县外办、江城县外办到市外办汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出388,681.40元，比上年增加25,097.16元，增长6.90%,主要原因是公用经费中其他交通费用-公务交通补贴、租车费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费11,815.00元，电费1,471.38元，邮电费5,322.57元，差旅费60,192.00元，公务接待费2,329.00元，工会经费31,614.00元，福利费31,500.00元，公务用车运行维护费5,693.15元，其他交通费用189,011.70元，其他商品和服务支出49,732.60元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市人民政府外事办公室资产总额458,589.38元，其中，流动资产0.00元，固定资产422,245.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36,343.67元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231,252.91元，其中固定资产增加210,208.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82,340.00元，其中：政府采购货物支出82,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额82,340.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需说明的重要事项情况。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001543901111