监督索引号53080001543901000                            

普洱市人民政府外事办公室2020年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市人民政府外事办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市人民政府外事办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

2010年根据《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（普办发〔2010〕56号），设立普洱市人民政府外事侨务办公室，为普洱市人民政府工作部门，正处级。根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈普洱市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕9号）和《中共普洱市委关于深化党和国家机构改革的实施意见》（普发〔2019〕9号）精神，普洱市人民政府外事办公室是普洱市人民政府工作部门，正处级。其主要职能有：  

1.归口管理指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议,指导县（区）外事工作。  

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。  

3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。  

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。  

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。  

6.负责管理中华人民共和国在普洱段的国界及边境涉外事务。  

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。负责提供邻国周边形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径。  

8.负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动；参与审核重要涉外文稿。  

9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。  

10.指导和管理普洱市人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。  

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。  

12.有关对外援助工作职责分工。中共普洱市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项。中共普洱市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调。普洱市商务局、普洱市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。  

13.承办市委、市政府交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

在市委、市政府的正确领导下，市外办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平外交思想，坚决贯彻落实党管外事原则，坚决服从服务中央对外工作大局和国家总体外交，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，圆满完成了上级部署的各项任务，现把相关工作总结如下。  

1.提高政治站位，强化组织领导，坚决贯彻落实党管外事原则。切实加强党对外事工作的领导，积极搭建平台服务“一带一路”建设，统筹做好全市对外工作。筹备召开市委外事工作委员会全体会议、对外工作协调会和市政府专题会议及2次市委外办（扩大）会议，草拟《普洱市与老挝丰沙里省第六次会谈纪要任务分工方案》《普洱市贯彻落实〈构建中老命运共同体行动计划〉工作方案》《普洱市2020年外事重点工作计划》等，积极搭建平台服务“一带一路”建设，用心用情用力贯彻落实亲诚惠容的周边外交理念，普洱市与周边国家的合作机制达20余项。强化党政军警民强边固边工作机制，切实维护边疆巩固、安宁。10月19日至10月21日，协助省委外办在普洱市开展外交外事政策宣讲培训，深化“党管外事”的认识和理解，促进了全市对外工作良好发展。突出对基层的调研指导，深入县（区）了解党委外事委、党委外办实体化运作方面存在的问题，确保各级外事部门不折不扣执行中央和省委、市委重大决策部署。  

2.恪尽职守，发挥外事工作优势，全力服务好中心工作。一是充分发挥机制平台作用，加强全市对外开放工作调研，统筹推进经贸、科技、教育、文化旅游等各领域的对外交流与合作，用心用情用力贯彻落实亲诚惠容的周边外交理念。普洱市与周边国家的合作机制达20余项。2020年9月16日，普洱市委常委、常务副市长胡国云在普洱会见了来访的瑞士驻成都总领事高凯琳及雀巢公司北京总部代表一行。2020年11月23日，普洱市与以色列耶胡德-莫诺桑市在第六届中国云南-以色列创新合作论坛上签署了建立友好城市关系意向书。2020年12月19日，市外办党组书记、主任赵瑜参加在北京举办的2020普洱国际精品咖啡博览会系列活动“中国咖啡产业创新发展峰会暨中国咖啡产业联盟闭门会议”。2020年12月18日至20日，市外办副主任王波参加会见中国以色列商会悠福会长一行。普洱市国际友好城市工作格局在全国率先实现了市、县（区）、乡（镇）、村寨的全覆盖，开创了我国边境友好合作新模式。二是发挥外事职能优势，积极构建和谐周边。加大边境政策法规的宣传教育，严格贯彻落实《云南省边境管理条例》，认真做好界务管理，妥善调解边境涉外纠纷，积极筹备中缅边界第三次联合检查，顺利完成了中缅联检内调工作。坚持外事为民，妥善处置涉外案件，有效维护中方企业和公民的合法权益。加强信息研判上报，为市委、市政府决策做好参谋、当好助手，市委主要领导2次批示肯定，市委信息考核连续3年为三类部门第一名。积极开展爱国主义、反腐倡廉、学法普法、道德修养等方面的学习宣传教育，到边境宣传、贯彻落实《云南省边境管理条例》，发放《中华人民共和国国家安全法》《反恐怖主义法》《反间谍法》《云南省边境管理条例》等边境法律法规和《边境宣传挂历》1500余份。6月29日至7月1日，协助省外办在普洱市圆满举办了中缅边界第三次联检内调工作总结暨边界业务培训会。9月15日，根据市委组织部和市直机关工委的安排，市外办党组书记、主任赵瑜在2020年第六期“普洱干部讲堂”与全市干部交流外事业务，并指出了普洱段界务管理中存在问题和需要注意的方面。普洱段486公里国境线界线清晰，65个号106棵界桩界碑完好，多年来没有任何一起因界线界务引起的涉外案件事件。三是切实加强因公出国（境）工作管理。严格执行年度出访计划规定。丰富因公出国（境）团组出国行前教育内容，完善出国人员签署《承诺书》工作，2020年已出访2个团组45人。  

3.班子带头全力压实脱贫责任，脱贫工作效果显著。持续巩固脱贫攻坚工作成效，坚持“四不摘”原则，继续压实帮扶责任。为永帮村争取产业扶持经费11万元，其中2万元用于为永帮村一、二组蔗农补贴肥料。3万元产业经费扶持永帮村17户农户购买菌种发展姬松茸特色种植。6万元补贴全村250户建档立卡购买玉米籽种，提高农户家庭生产经营性收入，巩固脱贫成效。一年来，办领导班子带队到挂钩联系点调研指导工作累计11次。  

4.持续抓好疫情防控工作不松懈。疫情期间，全市外事系统协调联动、密切配合，强化与邻国地区的沟通协调，妥善安置外籍滞留人员，受理塞尔维亚、马来西亚、泰国、老挝、缅甸等国家使领馆来函来电9件（次），为200余名外籍人员解答路况信息和提供回国便利给予暖心帮助。越、老、缅及法国利布尔讷市发来函件，向普洱市表达了疫情的关切和慰问。市、县级与外方开展会谈会晤8次，边四县卫生部门为缅甸掸邦第二、四特区及老挝丰沙里省举办防控培训10期，参加人数600余人，为周边邻国地区印发疫情防控资料1.5万余册。有序开展对外援助，协助做好黄脊竹蝗防控工作，全力做好强边固防工作。截至目前，全市外事系统参与村寨宣传、卡点防控、边境巡查累计1.9万人次，工作覆盖43个行政村、78402人，劝返边民跨境流动2876人次。全市累计向周边国家和地区援助价值927.096万元的生活、医疗物资及设备，没有出现物资出境引起的国际问题。  

5.积极参与文明城市创建活动，营造良好营商环境。以身作则，全力参与文明城市创建活动，激发参与创建全国文明城市的积极性和责任感。引导全办上下群力群策，排班定岗，责任到人，结合开展市级文明单位创建工作，全力参与文明城市创建活动。积极把‘外事+招商’的模式纳入全市对外交往活动计划中，使外事交往与经济活动深度融合。成立市外办引进外资工作领导小组，统筹协调利用外事资源、渠道和平台，为外企投资普洱提供服务，为普洱打造一流的营商环境服务，助力提升全市经济外向度和国际化水平，稳定并扩大面向南亚东南亚辐射中心积极贡献力量。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市人民政府外事办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市人民政府外事办公室部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市人民政府外事办公室部门2020年度收入合计481.22万元。其中：财政拨款收入481.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加31.83万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。  

二、支出决算情况说明  

普洱市人民政府外事办公室部门2020年度支出合计481.22万元。其中：基本支出399.44万元，占总支出的83.01%；项目支出81.78万元，占总支出的16.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31.83万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399.44万元。与上年对比增加52.53万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.93万元，占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.51万元，占基本支出的8.39%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.78万元。与上年对比减少20.70万元，主要原因是项目减少，相应减少。外事及友城工作经费36.33万元，外事工作经费7.34万元，中缅边界（普洱段）第三次联检内调工作经费15.44万元，办公设备购置经费5.09万元，边境管理及对缅工作经费14.02万元，普洱市友好代表团访问老挝越南出访经费3.54万元。主要支出为：办公费3.71万元，水费0.35万元，电费0.26万元，邮电费1.06万元，差旅费14.13万元，因公出国（境）费用3.32万元，租赁费0.10万元，培训费0.57万元，公务接待费0.04万元，劳务费0.60万元，委托业务费36.00万元，公务用车运行维护费5.63万元，其他商品和服务支出6.23万元，办公设备购置4.55万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市人民政府外事办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出481.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加31.83万元,主要原因是人员经费及公用经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出349.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%。主要用于:在职人员工资福利支出240.57万元,占一般公共服务（类）支出的68.82%；商品和服务支出104.44万元，占一般公共服务（类）支出的29.88%；资本性支出4.55万元，占一般公共服务（类）支出的1.30%。  

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出87.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%。主要用于：归口管理的行政单位离退休支出39.47万元，占社会保障和就业（类）支出的45.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.79万元，占社会保障和就业（类）支出的28.48%；机关事业单位职业年金缴费支出4.16万元，占社会保障和就业（类）支出的4.78%；死亡抚恤支出18.61万元，占社会保障和就业（类）支出的21.39%。  

  9.卫生健康（类）支出23.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于：行政单位医疗支出13.83万元，占卫生健康（类）支出的59.32%；公务员医疗补助支出7.90万元，占卫生健康（类）支出的33.91%；其他行政事业单位医疗支出1.58万元，占卫生健康（类）支出的6.77%。  

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出21.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于住房公积金支出21.31万元，占住房保障（类）支出的100.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市人民政府外事办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.35万元，支出决算为9.59万元，完成预算的179.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.32万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算的279.93%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的10.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国费年初未预算，年度普洱市睦邻友好交流合作代表团赴老挝越南，导致决算数超预算数；车辆运维费年初预算不足，年度中间中缅联检内调工作及边境疫情防控调研工作超预算执行，导致决算数超预算数。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20.96万元，下降68.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少21.86万元，下降86.80%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.01万元，增长209.87%；公务接待费支出决算减少3.11万元，下降89.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）团组数及人数减少导致因公出国（境）费减少；接待外宾团组数减少导致公务接待费减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.32万元，占34.64%；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占61.71%；公务接待费支出0.35万元，占3.64%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出3.32万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：普洱市友好代表团访问老挝越南出访经费3.32万元。开展工作情况:普洱市友好代表团访问老挝越南。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出5.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事常规工作（边境管理及对缅工作、外事及友城等相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0.35万元。其中：  

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.26万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待1批次），接待人次30人（其中：外事接待人次9人）。主要用于老挝、缅甸、越南、法国等相邻及友好城市政府来访团组发生的公务接待支出。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市人民政府外事办公室部门2020年机关运行经费支出33.51万元，与上年对比增加2.95万元,主要原因是人员经费增加随之公用经费中其他交通费用-公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.42万元，水费0.42万元，电费0.29万元，邮电费1.14万元，差旅费5.85万元，公务接待费0.31万元，工会经费3.22万元，福利费3.22万元，公务用车运行维护费0.30万元，其他交通费用15.54万元，其他商品和服务支出0.80万元。   

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市人民政府外事办公室部门资产总额17.26万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产16.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.03万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.49万元，其中固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他需说明的重要事项情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001543901111