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普洱市外事侨务办公室部门  

2017年度部门决算公开报告  

第一部分  普洱市外事侨务办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释  

第一部分  普洱市外事侨务办公室概况  

 一主要职能
  2010年根据《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（普办发〔2010〕56号），设立普洱市人民政府外事侨务办公室，为普洱市人民政府工作部门，正处级。简称普洱市外侨办，其主要职能有：  

（一）归口管理指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，指导县（区）外事工作。  

（二）督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。  

（三）负责中共普洱市委、普洱市人民代表大会常务委员会、普洱市人民政府、中国人民政治协商会议普洱市委员会的对外事务；接待来访国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。  

（四）归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核。  

（五）归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核；接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。  

（六）负责管理中华人民共和国在普洱段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部安排部署，定期对中缅边界（普洱段）、中越边界（普洱段）、中老边界（普洱段）进行联检。  

（七）承办有关领事业务，开展领事保护工作。  

（八）负责提供邻国周边形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。  

（九）负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。  

（十）参与涉及外国人管理工作的重要事项。  

（十一）指导和管理普洱市人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。  

（十二）负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。  

（十三）牵头管理境外非政府组织在普洱区域活动和市内民间组织的涉外活动。  

（十四）负责制定侨务工作规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，督促检查有关法律法规政策的贯彻落实情况。  

（十五）调查研究国内外侨情和侨务工作情况，向市委、市政府提供侨务信息，组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。  

（十六）协助普洱市人民政府领导办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导县（区）侨务工作。  

（十七）指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在市内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。  

（十八）负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作，开展对香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，会同有关部门开展侨务对台工作，承办需请市级以上领导会见华侨华人（含新移民，不含政府官员，下同）、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作。  

（十九）指导、推动涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作。指导、推动涉侨宣传、侨务文化交流。  

（二十）承办普洱市人民政府交办的其他事项。  

  二2017年度重点工作任务介绍
  一、2017年度外侨重点工作任务介绍。  

（一）贯彻周边外交政策落到实处。“大外事”工作机制形成，强化党对外事工作的集中统一领导，形成了市委统一领导、市有关部门合力推动的外事工作机制。  

（二）以文化为媒，辐射带动邻国周边地区及友城间交流作用凸显。  

1、扩大招收邻国周边地区留学生，加强华文教育，普洱学院2017-2018学年共招收老挝留学生86人。  

2、是促进双边产业的发展壮大。第二届中老越三国边境交易会在江城县成功举办，老挝北部省份大批商家参与，勐康口岸中老边境赶集日初具雏形带动了老挝丰沙里等周边地区茶产业的发展；法国友城利布尔讷市为期2年的红酒展在我市博物馆成功开展，促进了普洱茶产业和波美侯-圣埃美隆红酒的发展；  

3坚持外事为民，积极开展领事保护工作。妥善处置镇沅籍沈国金私运矿石、景谷籍刀德昌佤邦务工死亡等涉外事件10件，解救被扣人员5人，挽回经济损失85万元，维护了中方企业和公民的合法权益。  

 （三）利用友城平台，务实推进双边多边交流合作。积极落实2015年书记率团出访丰沙里省签署备忘录，推动双方在经贸、教育、卫生、农业等方面的务实合作。继续推进思茅二小与彭世洛醒民华文学校的网络教育交流，开展中老友好村寨村民动物疫病防控技术培训共77人，农作物病虫害防治及水稻玉米栽培技术培训20人、茶叶加工技术培训30人。  

 （四）做好“走出去”、“请进来”服务，进一步提升普洱国际知名度。  

1、是利用外交部蓝厅推介云南平台，较好推介了普洱茶、咖啡产业和“普洱品牌”。  

2、是认真贯彻中央八项规定，坚持因事定人、人事相符原则，严控出访团组人数、出访国家和在外停留天数，圆满完成因公出访团组报批任务。一年来，报批因公出访团组27批72人（其中自组团组9批52人、双跨团组18批20人），为汲取借鉴国外产业发展、社会管理等先进经验起到积极助推作用。加强因公出境管理和“走出去”协调服务。为县级、市直部门“走出去”牵线搭桥、审批44个团组202人。  

3、是规范外事接待，提升普洱知名度。一年来，圆满完成驻外使节团、普洱绿色发展论坛联合国官员、法国利布尔讷市、丰沙里省委书记应邀参加普洱市茶叶节、老挝23个部委组成的高级干部研修班、老挝工贸部长开玛尼及其代表团、丰沙里省外事协调组等20批195人赴普考察接待工作。  

（五）围绕中心，进一步提高为侨服务能力。  

1、是宣传归侨侨眷权益保护法，营造“知侨、爱侨、护侨”的良好氛围。积极筹建为侨服务法律工作部，开展为侨法律咨询服务。利用“普法日”，发放“一法两办法”和归侨侨眷认定宣传册4500份。  

2、争取项目资金，实施侨务精准扶贫。为澜沧、西盟县归侨侨眷开展种养殖业技能培训2期，发放生活困难补助15万元；在澜沧、西盟县率先探索实施全省侨务扶贫“小额贷免扶补”试点项目，重点扶持白芨、青饲料种植及养猪业。2017年6月成功承办全省国内侨务工作培训班，澜沧县、西盟县取得的较好经验和做法得到了进一步学习、推广。今年，全省加大试点，扩大到另外4个州市，包括普洱共5个点，为助力贫困归侨侨眷脱贫和长期有效发展奠定了坚实的基础。  

3、是积极开展华文教育工作。为缅甸、老挝华裔青少年举办2期共101人参加的夏令营活动，为缅甸举办2期99人参加的华文教师培训，发送华文教材45000册等，由于工作成绩突出，12月，我办被省侨办、省人社厅表彰为先进集体，市、县外侨办三名同志被表彰为先进个人。  

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成  

纳入普洱市外事侨务办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个  

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市外事侨务办公室 部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
  在编实有车辆1辆。  

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明
  普洱市外事侨务办公室 部门2017年度收入合计4,699,006.01元。其中：财政拨款收入 4,699,006.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2016年4816792.17元对比减少117786.16元，主要原因是退休人员工资划出由社保支付。  

 二、支出决算情况说明
  普洱市外事侨务办公室 部门2017年度支出合计4,699,006.01元。其中：基本支出3,033,366.96元，占总支出的64.55%；项目支出 1,665,639.05元，占总支出的35.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与2016年支出4816792.17元对比减少支出117786.16元，其中基本支出3042158.17元占总支出的63.15% ；主要原因是退休人员工资划出由社保支付。   

 （一）基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市外事侨务办公室运转的日常支出3,033,366.96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.11%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.89%。  

2016年保障普洱市外事侨务办公室运转的日常支出3042158.17元主要原因是退休人员工资划出由社保支付。  

（二）项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市外事侨务办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,665,639.05元。与2016年1774634.00元对比减少108994.95元，主要原因是2017年外侨办有一位退休职工去世，支付其家属抚恤金130312.00元。  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市外事侨务办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,699,006.01元,占本年支出合计的100.00%。与2016年4816792.17元对比减少117786.16元，主要原因是退休人员工资划出由社保支付。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出3,884,940.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%。主要用于：  

在职人员工资福利支出1704834.79元占一般公共服务（类）支出的43.89%。  

商品和服务支出1654532.96元，占一般公共服务（类）支出的42.59%。  

对个人和家庭补助支出482472.82元，占一般公共服务（类）支出的12.42%，其他资本性支出43100.00元占一般公共服务（类）支出的1.1%；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出384,846.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于：  

机关事业单位基本养老保险缴费支出247484.00元，占社会保障和就业（类）支出64.31%,。  

其他就业补助支出7050.0元，占社会保障和就业（类）支出的1.83%.  

死亡抚恤金支出130312.00元，占社会保障和就业（类）支出的33.86%.
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出204,609.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于：  

行政单位医疗118136.4元，占医疗卫生与计划生育（类）支出57.74%。  

公务员医疗补助70701.84元，占医疗卫生与计划生育（类）支出34.55%。  

其他行政事业单位医疗支出15771.5元，占医疗卫生与计划生育（类）支出7.71%。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他扶贫支出10000.00元，占农林水（类）支出的100.00%。 
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出214,608.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于：  

住房公积金补贴190108.8元，占住房保障（类）支出的88.58%。  

职工购房补贴24500.00元，占住房保障（类）支出的11.42%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市外事侨务办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为399300.00元，支出决算为 727,581.84元，完成预算的182.21%。其 中：因公出国（境）费支出决算为453,156.16元，完成预算的906.31%；公务用车购置及运行费支出决算为93,054.18元，完成预算的76.27%；公务接待费支出决算为181,371.50元，完成预算的65.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是出国经费增加。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少152911.01元，下降17.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少59523.84元，下降11.61%；公务用车购置及运行费支出决算减少13430.43元，下降12.61%；公务接待费支出决算减少79956.74元，下降30.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是出国经费减少，及公车改革的有效措施。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出453,156.16元，占 62.28%；公务用车购置及运行维护费支出 93,054.18元，占12.79%；公务接待费支 出181,371.50元，占24.93%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出453,156.16元，共安排因公出国（境）团组2个，累计7人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出93,054.18元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。   

 公务用车运行维护支出93,054.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事侨务常规工作（边境管理、侨情调研等相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出181,371.50元。其中：
  国内接待费支 出181,371.50元（其中：外事接待费支出134,844.50元），共安排国内公务接 待58批次（其中：外事接待37批次），接待人次1,487人（其中：外事接 待人次807人）。主要用于老挝、缅甸、越南、法国等相邻及友好城市政府来访团组发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  普洱市外事侨务办公室部门2017年机关运行经费支出299,924.21元，与上年对比增加23135.69,主要原因是2016年仅发放半年在职人员交通补助费，2017年全年发放交通补助费。部门机关运行经费主要用于办公费17914.5元，邮电费5206.41元，差旅费2050.00元，公务接待费2791.00元，劳务费258000.00元工会经费80799.3元其他交通费用158850.00元，其他商品和服务支出6513.00元。   

 （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，普洱市外事侨务办公室部门资产总额607,596.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产607,596.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年969350.00元相比，本年依据普财资【2017】42号100号、118号对资产进行调减，资产总额减少361754.00元，其中固定资产减 少361754.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆1辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。  

国有资产占有使用情况表  

 单位：元  

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产  

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额43,100.00元，其中：政府采购货物支出43,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。 (四)绩效自评信息情况  

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。  

（五）其他重要事项情况说明  

无其他需说明的重要事项情况。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

2.本年支出：单位本年度全部支出。  

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  

监督索引号53080001543901111