普洱市人民政府外事办公室2024年部门预算公开-普洱市人民政府

普洱市人民政府外事办公室2024年部门预算公开

索引号：	1031/20240307-00001	公开目录：	部门预算	发布日期：	2024-03-07
主题词：	财政	发布机构：	市外办	文　　号：

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普洱市人民政府外事办公室2024年部门预算公开

第一部分普洱市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分普洱市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市人民政府外事办公室主要职责是：

1.归口管理指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，指导县（区）外事工作。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。

3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

6.负责管理中华人民共和国在普洱段的国界及边境涉外事务。

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。

8.负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动；参与审核重要涉外文稿。

9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。

10.负责开展国际友好城市的各项工作，指导开展民间对外交往活动。

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

12.有关对外援助工作职责分工。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.综合科。加挂市委外事工作委员会办公室秘书科牌子，承担中共普洱市委外事工作委员会办公室日常事务。负责调查研究外事政策、理论和外事工作重大问题；拟订外事管理工作的有关规章制度；负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责牵头筹办市委外事工作委员会全体会议及机关会务工作；负责人事、财务工作。

2.邻国科。负责我市与邻国周边地区交往合作事项；负责调查研究周边形势的最新动态并提出对策建议；承办普洱市与邻国周边地区合作机制发展建设及有关会议；指导、协调县（区）及相关部门开展与邻国周边地区的交往合作；负责因公人员持边境出入境证件赴毗邻国家地区进行公务活动的外事审批；协调外国新闻媒体来普采访相关事项；参与处理邻国边境地区应急突发事件领事保护工作；配合做好口岸通道开放；指导大专院校招收外国留学生事项。

3.边界事务科。负责中缅边界（普洱段）、中越边界（普洱段）、中老边界（普洱段）的联合检查、维护等管理工作；牵头负责涉边事务的对外合作事项；开展边界管理相关问题及政策的调查研究，向上级和有关部门提供信息；负责宣传边界管理的相关法律法规。

4.对外交流合作科。负责接待外国官方和港澳重要代表团；承办全市因公出国和因公赴港澳报批手续；初审报批国际会议和重要涉外活动；负责开展党际交往；承办省友协下达的工作任务，负责开展国际友好城市的各项工作；开展外国人来华邀请函初审工作；参与境外非政府组织在普活动的管理；协助开展非邻国地区领事保护工作。

所属单位1个，即：普洱市对外友好合作服务中心（非独立核算、非独立预算批复单位）。

（三）重点工作概述

1.加强周边研究。在研究越南奠边省、莱州省基础上，对老挝、缅甸掸邦第二特区（佤邦）人口、资源、经济发展、收入水平、消费市场等情况进行深入研究，与口岸经济发展较快的地区进行比对研究分析，为市委市政府决策提供参考。

2.加强外事服务。做好景迈山申遗服务保障工作；主动与江城县、商务局、林草局、茶咖发展中心对接，做好中老越三国丢包狂欢节和边境商品交易会、首届普洱亚太林业论坛、第三届中国（普洱）国际精品咖啡博览会等筹备工作，负责节庆活动涉及外宾邀请、会谈会晤保障、礼宾礼仪、翻译抽调等外事工作。

3.加强友好合作。年内完成普洱市与老挝丰沙里省第七次高层会谈，推动双边口岸建设、边民互市贸易发展。协助商务部门开展周边资源情况调研，保障普洱林产业集团、云景林纸集团等走出去拓展市场，配合交通部门恢复客运线路，探索开通普洱至老挝丰沙里省客运专线等。

4.加强边界维护。做好边界日常管理维护工作，认真筹备好中缅边界第三次联合检查、中越陆地边界第一次联合检查等重大工作，推动打造“亮界”、“暖边”、“富疆”工程，确保普洱段国界的清晰稳定。妥善应对涉边涉界交涉，做好网外国土管控，维护主权和领土完整。

5.服务口岸经济。组织外事系统干部加强对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、中国云南自由贸易试验区联动创新区、边民互市贸易政策、关税协定等政策学习。进一步提升外事系统干部学习研究政策能力，发挥外事职能，主动服务全市口岸、通道建设、边民互市贸易场所建设、口岸开放工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编 0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入401.45万元，其中：一般公共预算401.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少46.14万元，下降10.31%，减少的主要原因是人员退休，人员经费相应减少；项目减少，项目支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入401.45万元，其中:本年收入401.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少46.14万元，下降10.31%，减少的主要原因是是人员退休，人员经费相应减少；项目减少，项目支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算401.45万元。财政拨款安排支出401.45万元，其中：基本支出341.45万元，与上年对比减少46.14万元，下降11.91%，减少的主要原因是人员退休，人员经费相应减少；项目支出60.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年部门一般公共预算当年拨款401.45万元，比2023年预算数减少46.14万元，下降10.31%。

1.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为285.87万元，比2023年（上年）预算数减少38.50万元，下降11.87%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为47.62万元，比2023年（上年）预算数增加7.46万元，增长18.59%。主要用于退休人员生活补助、退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.30万元，比2023年（上年）预算数减少4.54万元，下降14.71%。主要用于基本养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.77万元，比2023年（上年）预算数减少1.44万元，下降10.93%。主要用于基本医疗保险缴费。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.36万元，比2023年（上年）预算数减少2.51万元，下降25.43%。主要用于公务员医疗补助缴费。

6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.02万元，比2023年（上年）预算数减少0.12万元，下降5.61%。主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费。

7.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.50万元，比2023年（上年）预算数减少5.83万元，下降22.14%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出341.45万元，项目支出60.00万元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为69.39万元，（其中：基本支出69.39万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为81.69万元，（其中：基本支出81.69万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工各种津贴补贴。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2024年预算数为5.78万元，（其中：基本支出5.78万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工年终一次性奖金。

4.工资福利支出（类）奖金（款）2024年预算数为32.37万元，（其中：基本支出32.37万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工绩效考核奖。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为26.30万元，（其中：基本支出26.30万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为11.77万元，（其中：基本支出11.77万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为7.36万元，（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为0.34万元，（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险。

9.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为1.68万元，（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工大病医疗补充保险。

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为20.50万元，（其中：基本支出20.50万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工住房公积金。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为3.55万元，（其中：基本支出0.85万元，项目支出2.70万元）。主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

12.商品和服务支出（类）印刷费（款）2024年预算数为2.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。主要用于单位的印刷费支出。

13.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位的水费。

14.商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为0.61万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.44万元）。主要用于支付单位的电费。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为1.93万元，（其中：基本支出0.59万元，项目支出1.34万元）。主要用于单位的邮寄费及电话费等支出。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数6.27万元，（其中：基本支出5.27万元，项目支出1.00万元）。主要用于支付单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）2024年预算数9.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）。主要用于支付单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）2024年预算数2.85万元，（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位在会议期间按规定开支的费用。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）2024年预算数0.99万元，（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。主要用于除因公出国（境）培训费以外的，单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为3.21万元，（其中：基本支出0.21万元，项目支出3.00万元）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为5.15万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5.15万元）。主要用于支付外单位和个人的劳务费用、临时聘用人员工资等。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为25.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出25.00万元）。主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费、劳务派遣人员工资。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为3.02万元，（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳在职职工工会经费。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为3.02万元，（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位职工福利的费用。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为2.12万元，（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.50万元）。主要用于单位公务用车发生的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

26.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为15.72万元，（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位在职职工公务交通补贴。

27.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为2.49万元，（其中：基本支出1.49万元，项目支出1.00万元）。主要用于因工作需要而发生的租车费用。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为1.79万元，（其中：基本支出0.67万元，项目支出1.12万元）。主要用于支付残疾人保障金、单位扶贫驻村工作队员的生活补助及保险费等。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为2.13万元，（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。主要用于退休人员公用经费。

30.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为10.21万元，（其中：基本支出10.21万元，项目支出0万元）。主要用于支付退休人员退休费。

31.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2024年预算数为35.28万元，（其中：基本支出35.28万元，项目支出0万元）。主要用于支付退休人员生活补助。

32.资本性支出（类）办公设备购置（款）2024年预算数为7.75万元，（其中：基本支出0万元，项目支出7.75万元）。主要用于单位购置办公家具和办公设备的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市人民政府外事办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额8.45万元，其中：政府采购货物预算8.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.33万元，较上年增加9.99万元，增长187.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）8人次。

增加的主要原因是近几年因疫情原因，未安排因公出国（境）,2023年疫情平稳转段后，全省因公出访政策调整，发生了因公出国（境）费。

（二）公务接待费

普洱市人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为3.21万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%，国内公务接待批次为25次，共计接待360人次。

减少的主要原因是严格执行公务接待标准，严格控制接待人数，以实际行动厉行节约反对浪费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化，主要用于保障普洱市人民政府外事办公室外事工作，拟产生的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排38.76万元，与上年对比减少3.38万元，下降8.02%，减少的主要原因是人员经费减少，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市人民政府外事办公室资产总额44.51万元，其中，流动资产3.80万元，固定资产37.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.00万元，其中固定资产减少4.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值13.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。