二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市人民政府外事侨务办公   室部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市人民政府外事侨务办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市人民政府外事侨务办公室为普洱市人民政府组成部门，主要职能有外事和侨务两大方面。2017年重点工作任务介绍。

外事方面主要有：1.服务中央总体外交，构建和谐边界。归口管理、指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，协调外事工作和涉外事务2、接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。3、负责管理普洱段的国界及边境涉外事务，组织实施并参与边防会谈、会晤；根据外交部安排部署定期对中缅边界（普洱段）中越边界（普洱段）中老边界（普洱段）界碑、界桩、界线进行联检、内查工作。4、承办有关领事事务；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来普洱市采访事项；协助有关部门安排外国记者采访活动。参与涉及外国人管理工作的重要事项。指导和管理普洱市对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。6、负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核审批。负责协调境外非政府在普洱市活动和民间组织的涉外活动。配合有关部门做好“反恐”等工作。7、承办普洱市人民政府交办的其他事项。

侨务方面主要有：1、调查了解普洱市侨情和侨务工作情况，向上级侨务部门及地方政府提供侨务信息，组织开展侨务政策、理论和侨务工作的调查了解，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。2、指导归侨、侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在普洱市合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。3、指导、推动涉侨经济、科技合作与交流，协调侨务经济投诉工作。4、指导、推动涉侨文化交流和华文教育、弘扬中华文化。5、承办普洱市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

2017年外事及侨务工作计划编制指导思想紧紧围绕市财政工作部署，结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化支出结构，盘活资金存量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系；加强预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，提高预算透明度。按照上述指导思想，2017年普洱市外事侨务办公室预算的工作重点是：

（一）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。

发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。健全公务支出管理制度体系，全面实行公务卡制度，执行厉行节约工作。

（二）完善预算分配机制，提高预算安排的规范性。细化部门预算编制，加强预算编制与预算执行、部门决算的有机结合，提高年初预算到位率。

（三）推进中期规划管理，提高预算管理的科学性。增强预算的前瞻性和可持续性。健全项目支出预算管理制度。

（四）严格预算执行管理，增强预算约束力。强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，减少和规范预算调整事项。加强预算执行动态监控，规范全年用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金。

（五）积极执行部门预算公开，提高预算透明度。强化部门主体责任，提高部门预算公开的主动性和积极性，健全信息披露制度。细化公开内容，将部门预算公开到基本支出和项目支出。按规定执行“三公”经费公开。

三、部门基本情况

 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市外事侨务办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有16人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。另有2名志愿者，3名外聘人员（需单位自筹资金）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市外事侨务办公室财务总收入344.96万元，其中：一般公共预算343.36万元，财政资金结余1.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入344.96万元，其中，本年收入343.36万元，上年结转收入1.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.36万元（本级财力343.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 2017年部门预算总支出344.96万元，其中：基本支出223.36万元，占总支出的64.75％，项目支出121.6万元，占总支出的35.25％。按支出功能科目分类，支出分别是：

1.“201类0399款”支出（278.8万元），主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2.“201类2901款”支出（1.6万元），主要反映群众团体事务行政运行支出。

3.“208类0505款”支出（26.22万元），主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“210类1101款,1103款,1199款（共计19.79万元）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育支出。

5.“221类0201款（17万元）”支出，主要反映在职人员住房公积金。

（一）基本支出情况

2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.03％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出18.66万元，占基本支出的8.36％。对个人和家庭的补助17.00万元，占基本支出的7.61％。与2016对比（2016年基本支出197.01万元）减少9.31万元，减少的原因主要是退休人员工资转到社保发放。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障外事侨务行政机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的项目经费120万元，上年结余资金1.6万元，如外宾接待、边境管理、车辆租用等开支。与2016年120万元项目经费及56.46万元结余资金对比减少54.86万元的结余资金，变化的主要原因是2017年年初预算未安排出国经费及结余资金减少（2016年年初预算出国经费5万元）。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市人民政府外事侨务办公室2017年一般公共预算当年拨款344.96万元，比2016年执行数481.68减少136.72万元，下降28.38%。

1.“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2017年预算数为278.8万元，比2016年369.57万元的执行数减少90.77万元，减少24.56%。主要原因是项目经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）2群众团体（款）行政运行（项）2017年预算数为1.6万元，比2016年执行数增加1.6万元，增长100%。主要原因是：2016年并无此类科目经费预算及支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为26.22万元，比2016年执行数增加26.22万元，增长100%。主要原因是：2016年无此科目支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为12.62万元，比2016年（上年）执行数增加1.37万元，增长12.18%。主要原因是：工资增加的正常增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为5.8万元，比2016年（上年）执行数减少0.83万元，下降12.51%。主要原因是：人员变化导致。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.37万元，比2016年（上年）执行数减少0.19万元，下降12.17%。主要原因是：人员调整变化导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为17万元，比2016年（上年）执行数增加1.67万元，增长10.89%。主要原因是：工资调整后自然增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市人民政府外事侨务办公室的机关运行经费财政拨款预算18.66万元，较2016年预算减少1.54万元，减少7.6%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市人民政府外事侨务办公室政府采购预算总额3.65万元，其中政府采购货物预算3.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。