关于普洱市外事侨务办公室2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一）普洱市外事侨务办公室工作 职能

普洱市人民政府外事侨务办公室为普洱市人民政府组成部门，主要职能 有外事和侨务两大方面。

外事方面主要有 ： 1. 服务中央总体外交，构建和谐边界。归口管理、指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，协调外事工作和涉外事务2、接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。3、负责管理普洱段的国界及边境涉外事务，组织实施并参与边防会谈、会晤；根据外交部安排部署定期对中缅边界（普洱段）中越边界（普洱段）中老边界（普洱段）界碑、界桩、界线进行联检、内查工作。4、承办有关领事事务；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来普洱市采访事项；协助有关部门安排外国记者采访活动。参与涉及外国人管理工作的重要事项。指导和管理普洱市对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。6、负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核审批。负责协调境外非政府在普洱市活动和民间组织的涉外活动。配合有关部门做好“反恐”等工作。 7 、承办普洱市人民政府交办的其他事项。

侨务方面主要有： 1 、调查了解普洱市侨情和侨务工作情况，向上级侨务部门及地方政府提供侨务信息，组织开展侨务政策、理论和侨务工作的调查了解，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。2、指导归侨、侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在普洱市合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。3、指导、推动涉侨经济、科技合作与交流，协调侨务经济投诉工作。4、指导、推动涉侨文化交流和华文教育、弘扬中华文化。 5 、承办普洱市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

外事侨务办公室根据2017年外事及侨务工作计划编制指 导思想 紧紧围绕市财政工作部署，结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化支出结构，盘活资金存量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系；加强预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，提高预算透明度。 按照上述指导思想，2017年普洱市外事侨务办公室预算的工作重点是：

（一）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。

发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。健全公务支出管理制度体系，全面实行公务卡制度，执行厉行节约工作。

（二）完善预算分配机制，提高预算安排的规范性。

细化部门预算编制，加强预算编制与预算执行、部门决算的有机结合，提高年初预算到位率。

（三）推进中期规划管理，提高预算管理的科学性。

增强预算的前瞻性和可持续性。健全项目支出预算管理制度。

（四）严格预算执行管理，增强预算约束力。

强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，减少和规范预算调整事项。加强预算执行动态监控，规范全年用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金。

（五）积极执行部门预算公开，提高预算透明度。

强化部门主体责任，提高部门预算公开的主动性和积极性，健全信息披露制度。细化公开内容，将部门预算公开到基本支出和项目支出。按规定执行“三公”经费公开。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市外事侨务办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制16人，事业编制1人。在职实有15人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 另有2 名志愿者，3名外聘人员（需单位自筹资金）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017 年普洱市外事侨务办公室财务总收入344.96万元，其中：一般公共预算343.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，使用财政资金结余1.6万元，其他收入0万元。

2017 年部门财政拨款收入344.96万元，其中，本年收入343.36万元，上年结转收入1.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.36万元（本级财力343.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017 年部门预算总支出344.96万元，其中：基本支出223.36万元，占总支出的64.75％，项目支出121.6万元，占总支出的35.25％。 按支出功能科目分类，支出分别是：

“ 2010399 款（278.8万元） ”支出，主要反映 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 的支出。

“ 2012901 款（1.6万元） ”支出，主要反映群众团体事务行政运行支出。

“2080505款（26.22万元）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101101,2101103,2101199款（19.79万元）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育支出。

“2210201款（17万元）”支出，主要反映在职人员住房公积金。

基本支出情况

2017 年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.03％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出18.66万元，占基本支出的8.36％。对个人和家庭的补助17.00万元，占基本支出的7.61％与上年对比（2016年基本支出197.01万元）减少，变化的原因主要是退休人员工资转到社保发放。

（一） 项目支出情况

2017 年用于保障外事侨务行政机构为完成特定的行政工作任务发展目标，年初预算用于专项业务工作的项目经费120万元，上年结余资金1.6万元，如外宾接待、边境管理、车辆租用等开支。与上年（2016年年初预算项目经费120万元，2015年结余经费56.46万元）对比减少54.86万元的结余资金，变化的主要原因是2017年年初预算未安排出国经费及结余资金减少（2016年年初预算出国经费5万元）。

普洱市人民政府外事侨务办公室

2017 年4月12日