普洱市人民政府外事办公室2023年部门预算公开-普洱市人民政府

普洱市人民政府外事办公室2023年部门预算公开

索引号：	1031-/2023-0309001	公开目录：	部门预算	发布日期：	2023-03-09
主题词：		发布机构：	市外办	文　　号：

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普洱市人民政府外事办公室2023年部门预算公开

第一部分普洱市人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分普洱市人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市人民政府外事办公室主要职责是：

1.归口管理指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，指导县（区）外事工作。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。

3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

6.负责管理中华人民共和国在普洱段的国界及边境涉外事务。

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。

8.负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动；参与审核重要涉外文稿。

9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。

10.负责开展国际友好城市的各项工作，指导开展民间对外交往活动。

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

12.有关对外援助工作职责分工。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.综合科。加挂市委外事工作委员会办公室秘书科牌子，承担中共普洱市委外事工作委员会办公室日常事务。负责调查研究外事政策、理论和外事工作重大问题；拟订外事管理工作的有关规章制度；负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责牵头筹办市委外事工作委员会全体会议及机关会务工作；负责人事、财务工作。

2.邻国科。负责我市与邻国周边地区交往合作事项；负责调查研究周边形势的最新动态并提出对策建议；承办普洱市与邻国周边地区合作机制发展建设及有关会议；指导、协调县（区）及相关部门开展与邻国周边地区的交往合作；负责因公人员持边境出入境证件赴毗邻国家地区进行公务活动的外事审批；协调外国新闻媒体来普采访相关事项；参与处理邻国边境地区应急突发事件领事保护工作；配合做好口岸通道开放；指导大专院校招收外国留学生事项。

3.边界事务科。负责中缅边界（普洱段）、中越边界（普洱段）、中老边界（普洱段）的联合检查、维护等管理工作；牵头负责涉边事务的对外合作事项；开展边界管理相关问题及政策的调查研究，向上级和有关部门提供信息；负责宣传边界管理的相关法律法规。

4.对外交流合作科职责。负责接待外国官方和港澳重要代表团；承办全市因公出国和因公赴港澳报批手续；初审报批国际会议和重要涉外活动；负责开展党际交往；承办省友协下达的工作任务，负责开展国际友好城市的各项工作；开展外国人来华邀请函初审工作；参与境外非政府组织在普活动的管理；协助开展非邻国地区领事保护工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对外交流合作。着眼疫情之下开展对外交往的新特点、新要求，采取线上“云外事”等方式，创新推动交往模式转变，推进与周边国家地区、友城的交流合作，为各部门各领域的交往合作搭建平台、做好服务。

2.加强周边形势研判。积极开展对周边国家地区的最新动态研究，定期为市委市政府报送相关外事工作情况，当好参谋助手。

3.积极促进民心相通。积极向上争取“小而美、暖人心”民生项目，加大对周边地区的民生援助，不断夯实周边对我友好民意基础。

4.提升招商引资成效。深入推进一把手招商、全员招商工作，加强对招商政策、产业态势、功能定位、市场前景的研究，充实外资项目库、数据库，对外资项目前期策划、开工落地、建成投产各个环节跟踪服务，引进更多外资企业项目落地普洱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,475,917.00元，其中：一般公共预算4,475,917.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,186.97元，下降0.05%，减少的主要原因是项目减少，项目支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,475,917.00元，其中:本年收入4,475,917.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,475,917.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,186.97元，下降0.05%，减少的主要原因是项目减少，项目支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,475,917.00元。财政拨款安排支出4,475,917.00元，其中：基本支出3,875,917.00元，与上年对比增加290,445.13元，增长8.10%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出600,000.00元，与上年对比减少292,632.10元，下降32.78%，减少的主要原因是项目减少，项目经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门一般公共预算当年拨款4,475,917.00元，比2022年预算数减少2,186.97元，下降0.05%。

1.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3,243,689.00元，比2022年（上年）预算数减少92,388.10元，下降2.77%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为401,584.00元，比2022年（上年）预算数增加229.00元，增长0.06%。主要用于退休人员生活补助、退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为308,393.47元，比2022年（上年）预算数增加61,528.13元，增长24.92%。主要用于基本养老保险缴费。

4.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为507.09元，比2022年（上年）预算数减少124.79元，下降19.75%。主要用于事业人员失业保险缴费。

5.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为132,173.81元，比2022年（上年）预算数减少25,787.69元，下降16.33%。主要用于基本医疗保险缴费。

6.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6,157.57元，比2022年（上年）预算数增加6,157.57元，增长100.00%。主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

7.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为98,689.60元，比2022年（上年）预算数增加7,773.81元，增长8.55%。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为21,381.02元，比2022年（上年）预算数增加4,085.26元，增长23.62%。主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费。

9.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为263,341.44元，比2022年（上年）预算数增加36,339.84元，增长16.01%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出3,875,917.00元，项目支出600,000.00元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为812,880.00元，（其中：基本支出812,880.00元，项目支出0元）。主要用于在职职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为917,352.00元，（其中：基本支出917,352.00元，项目支出0元）。主要用于在职职工各种津贴补贴。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2023年预算数为428,222.00元，（其中：基本支出428,222.00元，项目支出0元）。主要用于在职职工绩效考核奖、年终一次性奖金。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为76,234.00元，（其中：基本支出76,234.00元，项目支出0元）。主要用于事业人员奖励性绩效工资。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为308,393.47元，（其中：基本支出308,393.47元，项目支出0元）。主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为138,331.38元，（其中：基本支出138,331.38元，项目支出0元）。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为98,689.60元，（其中：基本支出98,689.60元，项目支出0元）。主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为21,888.11元，（其中：基本支出21,888.11元，项目支出0元）。主要用于缴纳失业保险、大病医疗补充保险、工伤保险。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为263,341.44元，（其中：基本支出263,341.44元，项目支出0元）。主要用于缴纳住房公积金。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为90,272.00元，（其中：基本支出10,272.00元，项目支出80,000.00元）。主要用于支付单位购买日常办公用品、书报杂志等。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为2,035.00元，（其中：基本支出2,035.00元，项目支出0元）。主要用于支付单位的水费。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为5,535.00元，（其中：基本支出2,035.00元，项目支出3,500.00元）。主要用于支付单位的电费。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为19,106.00元，（其中：基本支出7,106.00元，项目支出12,000.00元）。主要用于支付单位的邮寄费及电话费等。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数93,954.00元，（其中：基本支出63,954.00元，项目支出30,000.00元）。主要用于支付单位出差人员的费用。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为32,274.00元，（其中：基本支出2,574.00元，项目支出29,700.00元）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为92,800.00元，（其中：基本支出0元，项目支出92,800.00元）。主要用于支付外单位的劳务费用、临时聘用人员工资。

17.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为230,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出230,000.00元）。主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费、劳务派遣人员工资。

18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为35,635.00元，（其中：基本支出35,635.00元，项目支出0元）。主要用于缴纳在职职工工会经费。

19.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为35,635.00元，（其中：基本支出35,635.00元，项目支出0元）。主要用于支付单位职工福利的费用。

20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为21,150.00元，（其中：基本支出16,150.00元，项目支出5,000.00元）。主要用于支付单位公务用车发生的燃油费、维修费、过路费、保险费等。

21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为206,931.00元，（其中：基本支出185,931.00元，项目支出21,000.00元）。主要用于支付单位在职职工公务交通补贴、因工作需要而发生的租车费用。

22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为113,658.00元，（其中：基本支出60,098.00元，项目支出53,560.00元）。主要用于退休人员公用经费、支付单位扶贫驻村工作队员的生活补助及保险费等。

23.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为389,160.00元，（其中：基本支出389,160.00元，项目支出0元）。主要用于支付退休人员生活补助。

24.资本性支出（类）办公设备购置（款）2023年预算数为42,440.00元，（其中：基本支出0元，项目支出42,440.00元）。主要用于支付单位购买办公设备费用。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额42,440.00元，其中：政府采购货物预算42,440.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,424.00元，较上年减少55.00元，下降0.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化，2023年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

普洱市人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为32,274.00元，较上年减少55.00元，下降0.17%，国内公务接待批次为28次，共计接待230人次。

减少的主要原因是严格执行公务接待标准，严格控制接待人数，以实际行动厉行节约反对浪费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为21,150.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费21,150.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化，主要用于保障普洱市人民政府外事办公室外事工作，拟产生的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款600,000.00元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排421,425.00元，与上年对比增加31,650.00元，增长8.12%，增加的主要原因是人员经费增加，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市人民政府外事办公室资产总额458,589.38元，其中，流动资产0元，固定资产422,245.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,343.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加231,252.91元，其中固定资产增加210,208.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。