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普洱市人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 普洱市人民政府外事办公室概况  

第二部分 普洱市人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市人民政府外事办公室“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  普洱市人民政府外事办公室2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 部门概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市人民政府外事办公室主要职责是：  

1.归口管理指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议,指导县（区）外事工作。  

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。  

3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。  

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。  

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。  

6.负责管理中华人民共和国在普洱段的国界及边境涉外事务。  

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。负责提供邻国周边形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径。  

8.负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动；参与审核重要涉外文稿。  

9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。  

10.指导和管理普洱市人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。  

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。  

12.有关对外援助工作职责分工。中共普洱市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项。中共普洱市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调。普洱市商务局、普洱市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。  

13.承办市委、市政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

普洱市人民政府外事办公室设下列内设机构：  

1.综合科。负责调查研究周边形势的最新动态并提出对策建议，调查研究外事政策、理论和外事工作重大问题；拟订外事管理工作的有关规章制度。负责机关党务、文秘、人事、信访、老干、财务等工作，负责机关日常工作的协调和督办。承担中共普洱市委外事工作委员会办公室日常事务。    

2.邻国事务科。负责或参与接待邻国边境地区来访代表团(组)或官员；审核邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；负责为企业实施“走出去”战略提供有关咨询服务；统筹协调邻国周边地区区域合作中的重大涉外事项；承办普洱市与邻国周边地区合作机制的有关事项；组织和承办有关邻国周边地区合作会议；承办因公赴邻国边境地区出访人员的审核或审批事项；指导大专院校招收外国留学生事项。  

3.边境管理科。配合做好口岸开放和边境管理，指导和参与边境会谈和会晤；开展边境信息调研；参与处理邻国应急突发事件领事保护工作；负责中缅边界（普洱段）、中越边界（普洱段）、中老边界（普洱段）的联合检查、维护等管理工作；开展邻国边界管理相关问题的调查研究；负责宣传边界管理的相关法律法规。  

4.礼宾科。负责接待外国官方和港澳高级别代表团；审核来普洱区域访问的人员入出境礼遇规格；承办本市、驻普洱区域单位（委托）人员因公临时出国、赴港澳特区的审核和报批手续；参与处理因公出国和赴港澳特区人员违反外事法规和纪律的重大案件；审核报批各类国际会议和重要涉外活动；指导有关单位聘请外国专家事项；参与处理涉外（除缅甸、老挝、越南以外）的应急突发事件和各类涉外案件，协助办理领事保护工作。  

5.外联友协科。负责承担全市党际交往，开展与有关国家地方党组织的友好交流活动，接待来普访问的外国政党地方代表团；负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；参与开展新闻文化等领域的涉外工作；管理全市涉外新闻报道事项,参与审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；协调在普洱区域外国记者管理协调机制的具体工作，研究制定热点和敏感问题目录和表态口径；参与境外非政府组织在普活动的管理；负责处理对外友好协会的日常工作，负责办理缔结、开展友好城市的各项工作。  

（三）重点工作概述  

1.深入贯彻落实“党管外事”原则，强化党对外事工作的集中统一领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，积极服务和深度融入“一带一路”建设，始终围绕中心、服务大局，坚决落实市委外事委工作部署，加强对县(区)的调研指导，统筹做好疫情防控常态化下的对外工作，确保全市外事系统牢固树立一盘棋思想，推动形成全市“大外事”工作格局。  

2.加强与邻国周边地区的交流与合作，为各部门各领域的交往与合作搭建平台、做好服务。进一步拓宽国际友好城市间的交流与合作，支持有条件的县（区）开展友好城市缔结工作。  

3.加强边界管理和维护。常态化疫情防控下做好界务维护、界河治理、领事保护、信息研判上报工作，协助打击跨境违法犯罪，积极构建和谐边境。  

4.做好外宾来访和全市因公出国（境）服务工作。严格执行因公出国（境）相关规定，服务好全市对外开放和经济社会发展大局。  

5.加强队伍建设。抓牢抓实机关作风建设，建设一支政治强、纪律严、业务精、作风硬的外事干部队伍，打造亲民务实高效的外事部门形象，营造风清气正的外事政治生态。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是普洱市人民政府外事办公室。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制16人，其中：行政编制15人，事业编制1人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

第二部分  2021年部门预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 4,199,790.32元，其中：一般公共预算 4,127,391.32元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年同口径对比减少88,893.68元，下降2.07%，减少的主要原因是：人员经费减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入4,199,790.32元，其中:本年收入4,127,391.32元，上年结转72,399.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,127,391.32元（本级财力4,127,391.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。  

与上年同口径对比减少88,893.68元，下降2.07%，减少的主要原因是：人员经费减少。  

二、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出4,199,790.32元。财政拨款安排支出 4,199,790.32元，其中：基本支出3,527,391.32元，与上年同口径对比减少161,292.68元，下降4.37%，减少的主要原因是：人员经费减少；项目支出672,399.00元，与上年同口径对比增加72,399.00元，增长12.07%，增加的主要原因是：上年结转结余资金。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年部门一般公共预算当年拨款 4,199,790.32元，比2020年预算数减少88,893.68元，下降2.07%。  

1.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为3,108,711.00元，比2020年（上年）预算数增加18,406.00元，增长0.60%。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。  

2.2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为10,300.00元，比2020年（上年）预算数增加10,300.00元，增长100.00%。主要用于：党政储备人才工作专项经费。  

3.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为398,658.00元，比2020年（上年）预算数增加471.00元，增长0.12%。主要用于：退休费、其他公用支出。  

4. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为230,787.84元，比2020年（上年）预算数减少27,790.16元，下降10.75%。主要用于：基本养老保险缴费。  

5.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为146,916.00元，比2020年（上年）预算数减少35,613.00元，下降19.51%。主要用于：基本医疗保险缴费。  

6.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为83,913.60元，比2020年（上年）预算数增加17,539.60万元，增加26.43%。主要用于：公务员医疗补助缴费。  

7.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为16,027.88元，比2020年（上年）预算数增加8,090.88元，增加101.94%。主要用于：大病医疗补充保险、工伤保险缴费。  

8.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为214,776.00元，比2020年（上年）预算数减少69,998.00元，下降24.58%。主要用于：住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出3,527,391.32元，项目支出672,399.00元）。  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为686,952.00元，（其中：基本支出686,952.00元，项目支出0元）。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为867,732.00元，（其中：基本支出867,732.00元，项目支出0元）。  

3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为464,520.00元，（其中：基本支出464,520.00元，项目支出0元）。  

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为37,560.00元，（其中：基本支出37,560.00元，项目支出0元）。  

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为230,787.84元，（其中：基本支出230,787.84元，项目支出0元）。  

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为146,916.00元，（其中：基本支出146,916.00元，项目支出0元）。  

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为83,913.60元，（其中：基本支出83,913.60元，项目支出0元）。  

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为16,027.88元，（其中：基本支出16,027.88元，项目支出0元）。  

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为214,776.00元，（其中：基本支出214,776.00元，项目支出0元）。  

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为59,473.00元，（其中：基本支出9,668.00元，项目支出49,805.00元）。  

11.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为6,916.00元，（其中：基本支出1,916.00元，项目支出5,000.00元）。  

12.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为5,916.00元，（其中：基本支出1,916.00元，项目支出4,000.00元）。  

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为23,688.00元，（其中：基本支出6,688.00元，项目支出17,000.00元）。  

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数106,671.00元，（其中：基本支出60,192.00元，项目支出46,479.00元）。  

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为3,700.00元，（其中：基本支出0元，项目支出3,700.00元）。  

16.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为7,725.00元，（其中：基本支出0元，项目支出7,725.00元）。  

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为32,342.00元，（其中：基本支出2,342.00元，项目支出30,000.00元）。  

18.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为6,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出6,000.00元）。  

19.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为360,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出360,000.00元）。  

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为31,846.00元，（其中：基本支出31,846.00元，项目支出0元）。  

21.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为31,846.00元，（其中：基本支出31,846.00元，项目支出0元）。  

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为21,150.00元，（其中：基本支出16,150.00元，项目支出5,000.00元）。  

23.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为170,163.00元，（其中：基本支出170,163.00元，项目支出0元）。  

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为79,619.00元，（其中：基本支出56,319.00元，项目支出23,300.00元）。  

25．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为389,160.00元，（其中：基本支出389,160.00元，项目支出0元）。  

26．对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2021年预算数为10,300.00元，（其中：基本支出0元，项目支出10,300.00元）。  

27.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为104,090.00元，（其中：基本支出0元，项目支出104,090.00元）。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市人民政府外事办公室无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。  

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年普洱市人民政府外事办公室的机关运行经费安排389,046.00元，较2020年预算增加29,765.00元，增长8.28%。主要原因分析：市外办2020年8月引进党政储备人才1人，所以公用经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

2021年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2021年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款600,000.00元，其中，重点项目0个。  

（五）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算资金合计104,090.00元，其中：政府采购货物项目1个预算104,090.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,492.00元，较上年减少8.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

较上年对比无变化，2021年部门预算没有安排因公出国（境）经费。  

（二）公务接待费  

普洱市人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为32,342.00元，较上年减少8.00元，下降0.02%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。  

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待标准、人数，以实际行动厉行节约反对浪费，所以公务接待费减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为21,150.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费21,150.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

较上年对比无变化，主要用于保障普洱市人民政府外事办公室外事工作，拟产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

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