监督索引号53080001543900000

普洱市外办2020年部门预算

编制说明

目录

第一部 普洱市人民政府外事办公室概况

第二部分普洱市外办2020年部门预算编制说明

第三部分2020年普洱市外办“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附 录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市外办概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市人民政府外事办公室主要职责是：

1.归口管理指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议,指导县（区）外事工作。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。

3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

6.负责管理中华人民共和国在普洱段的国界及边境涉外事务。

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。负责提供邻国周边形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径。

8.负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动；参与审核重要涉外文稿。

9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。

10.指导和管理普洱市人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

12.有关对外援助工作职责分工。中共普洱市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项。中共普洱市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调。普洱市商务局、普洱市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市人民政府外事办公室设下列内设机构：

1.综合科。负责调查研究周边形势的最新动态并提出对策建议，调查研究外事政策、理论和外事工作重大问题；拟订外事管理工作的有关规章制度。负责机关党务、文秘、人事、信访、老干、财务等工作，负责机关日常工作的协调和督办。承担中共普洱市委外事工作委员会办公室日常事务。

2.邻国事务科。负责或参与接待邻国边境地区来访代表团(组)或官员；审核邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；负责为企业实施“走出去”战略提供有关咨询服务；统筹协调邻国周边地区区域合作中的重大涉外事项；承办普洱市与邻国周边地区合作机制的有关事项；组织和承办有关邻国周边地区合作会议；承办因公赴邻国边境地区出访人员的审核或审批事项；指导大专院校招收外国留学生事项。

3.边境管理科。配合做好口岸开放和边境管理，指导和参与边境会谈和会晤；开展边境信息调研；参与处理邻国应急突发事件领事保护工作；负责中缅边界（普洱段）、中越边界（普洱段）、中老边界（普洱段）的联合检查、维护等管理工作；开展邻国边界管理相关问题的调查研究；负责宣传边界管理的相关法律法规。

4.礼宾科。负责接待外国官方和港澳高级别代表团；审核来普洱区域访问的人员入出境礼遇规格；承办本市、驻普洱区域单位（委托）人员因公临时出国、赴港澳特区的审核和报批手续；参与处理因公出国和赴港澳特区人员违反外事法规和纪律的重大案件；审核报批各类国际会议和重要涉外活动；指导有关单位聘请外国专家事项；参与处理涉外（除缅甸、老挝、越南以外）的应急突发事件和各类涉外案件，协助办理领事保护工作。

5.外联友协科。负责承担全市党际交往，开展与有关国家地方党组织的友好交流活动，接待来普访问的外国政党地方代表团；负责外国新闻媒体记者来普洱区域采访事项；参与开展新闻文化等领域的涉外工作；管理全市涉外新闻报道事项,参与审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；协调在普洱区域外国记者管理协调机制的具体工作，研究制定热点和敏感问题目录和表态口径；参与境外非政府组织在普活动的管理；负责处理对外友好协会的日常工作，负责办理缔结、开展友好城市的各项工作。

（三）重点工作概述

1.工作目标

（1）围绕对老积极推进、对越有所突破、对缅巩固提升的工作思路，加强与邻国周边地区的交流与合作，为各部门各领域的交往与合作搭建平台、做好服务。切实做好边境管理工作，加强信息调研、研判和禁毒防艾、界河治理、领事保护等工作，维护地区稳定。

（2）进一步拓宽友好城市之间的交流合作。与老挝丰沙里省继续深化双方在农业、教育、卫生、文化、旅游、矿产及电力等方面的合作交流。加强战略沟通，深化战略对接，拓展务实合作，扩大人文交流，促进共建中老命运共同体。与法国利布尔讷市深化法国葡萄酒文化和普洱茶文化合作交流，发挥好普洱茶文化与利布尔讷市酒文化中心城市的优势，促进双方经济合作发展。与泰国彭世洛市进一步完善推进思茅二小与彭世洛市醒民学校的兄弟学校合作交流。积极寻求双方在文化、经贸、农业等方面的合作。

（3）做好外宾来访和全市因公出国（境）接待服务工作。为服务国家对外开放战略、“一带一路”建设和推动构建新型国际关系，促进全市经济社会发展作出贡献。

2.工作思路

深入学习贯彻党的十九大和全国、全省外事工作会议精神，全面落实市委、市政府相关重要会议精神，紧紧抓住国家“一带一路”、“孟中印缅”经济走廊和云南建设面向南亚东南亚辐射中心的战略机遇，坚持改革创新，突出开放合作，着力抓实与周边邻国的合作。做好外事工作及涉外服务工作。

3.主要措施

（1）对老合作方面：推动勐康口岸通关便利化，积极促成勐康国际口岸建设，做活口岸经济。对越合作方面：进一步加强与越南莱州省和奠边省的政治、经济、文化、教育、科技、旅游等交流与合作。推动地方层面的边民互市，通过双方共同努力，力争实现龙富—阿巴寨通道人流、物流的畅通，为龙富通道升级为口岸创造条件。对缅合作方面：要通过公共外交、民间外交、人文交流巩固和扩大与缅甸北部地方政府合作，积极探索普洱和缅甸合作的新途径和新方式，促进双方社会经济发展和边境稳定，促进勐阿边合区建设，实现对缅开放新突破。

（2）扎实做好基础调研工作。充分发挥地缘、人文优势，打好老挝、缅甸、越南三个邻国周边的人文基础。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门预算编制，严格按照《普洱市财政局关于编制2020年市本级部门预算的通知》要求，坚持依法理财，厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，以科学发展观为指导，认真落实预算编制的各项要求，按照科学化、规范化要求做到基础数据真实、重点工作突出，加强部门预算管理，实行预算公开、透明、规范。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是普洱市人民政府外事办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年普洱市外办预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）普洱市外办财务收入情况

2020年部门财务总收入4,288,684.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,288,684.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同口径对比增加346,141.00元，增长8.78%，增加的主要原因是：1.在职人员工资福利支出增加；2.公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4,288,684.00元，其中:本年收入 4,288,684.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,288,684.00元（本级财力4,288,684.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加346,141.00元，增长8.78%，增加的主要原因是：1.在职人员工资福利支出增加；2.公用经费增加。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,288,684.00元。财政拨款安排支出4,288,684.00元，其中：基本支出3,688,684.00元，与上年同口径对比增加415,382.00元，增长12.69%，增加的主要原因是：1.在职人员工资福利支出增加；2.公用经费增加；项目支出600,000.00元，与上年同口径对比减少69,241.00元，下降10.35%，减少的主要原因是：2019年有上年结转支出69,241.00元，2020年无上年结转支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市外办一般公共预算当年拨款4,288,684.00元，比2019年预算数增加415,382.00元，增长10.72%。

1.2010399一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出,其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为3,090,305.00元，比2019年（上年）预算数增加360,198.00元，增长13.19%。主要用于：人员支出、公用经费、项目支出。

2. 2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2020年预算数为398,187.00元，比2019年（上年）预算数减少1,671.00元，下降0.42%。主要用于：对个人家庭的补助支出、其他公用支出。

3. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为258,578.00元，比2019年（上年）预算数减少27,795.00元，下降9.71%。主要用于：基本养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为182,529.00元，比2019年（上年）预算数增加39,342.00元，增加27.48%。主要用于：基本医疗保险缴费。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为66,374.00元，比2019年（上年）预算数增加9,099.00万元，增加15.89%。主要用于：公务员医疗补助缴费。

6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为7,937.00元，比2019年（上年）预算数减少13,782.00元，下降63.46%。主要用于：工伤保险缴费。

7.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算数为284,774.00元，比2019年（上年）预算数增加39,932.00元，增长16.31%。主要用于：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出3,688,684.00元，项目支出600,000.00元）。

1.301（类）01（款）基本工资2020年预算数为695,232.00元，其中（其中：基本支出695,232.00元，项目支出0元）。

2．301（类）02（款）津贴补贴2020年预算数为953,023.00元，其中（其中：基本支出953,023.00元，项目支出0元）。

3．301（类）03（款）奖金2020年预算数为492,960.00元，其中（其中：基本支出492,960.00元，项目支出0元）。

4．301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为258,578.00元，其中（其中：基本支出258,578.00元，项目支出0元）。

5．301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费2020年预算数为182,529.00元，其中（其中：基本支出182,529.00元，项目支出0元）。

6．301（类）11（款）公务员医疗补助缴费2020年预算数为66,374.00元，其中（其中：基本支出66,374.00元，项目支出0元）。

7．301（类）12（款）其他社会保障缴费2020年预算数为7,937.00元，其中（其中：基本支出7,937.00元，项目支出0元）。

8．301（类）13（款）住房公积金2020年预算数为284,774.00元，其中（其中：基本支出284,774.00元，项目支出0元）。

9．302（类）01（款）办公费2020年预算数为42,668.00元，其中（其中：基本支出9,668.00元，项目支出33,000.00元）。

10．302（类）05（款）水费2020年预算数为5,916.00元，其中（其中：基本支出1,916.00元，项目支出4,000.00元）。

11．302（类）06（款）电费2020年预算数为6,916.00元，其中（其中：基本支出1,916.00元，项目支出5,000.00元）。

12．302（类）07（款）邮电费2020年预算数为10,102.00元，其中（其中：基本支出3,102.00元，项目支出7,000.00元）。

13．302（类）11（款）差旅费2020年预算数为70,000.00元，其中（其中：基本支出20,000.00元，项目支出50,000.00元）。

14．302（类）16（款）培训费2020年预算数为5,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。

15．302（类）17（款）公务接待费2020年预算数为32,350.00元，其中（其中：基本支出2,350.00元，项目支出30,000.00元）。

16．302（类）26（款）劳务费2020年预算数为6,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出6,000.00元）。

17．302（类）27（款）委托业务费2020年预算数为360,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出360,000.00元）。

18．302（类）28（款）工会经费2020年预算数为32,221.00元，其中（其中：基本支出32,221.00元，项目支出0元）。

19．302（类）29（款）福利费2020年预算数为32,221.00元，其中（其中：基本支出32,221.00元，项目支出0元）。

20．302（类）31（款）公务用车运行维护费2020年预算数为21,150.00元，其中（其中：基本支出16,150.00元，项目支出5,000.00元）。

21．302（类）39（款）其他交通费用2020年预算数为177,163.00元，其中（其中：基本支出170,163.00元，项目支出7,000.00元）。

22．302（类）99（款）其他商品和服务支出2020年预算数为102,574.00元，其中（其中：基本支出69,574.00元，项目支出33,000.00元）。

23．303（类）02（款）退休费2020年预算数为387,996.00元，其中（其中：基本支出387,996.00元，项目支出0元）。

24．310（类）02（款）办公设备购置2020年预算数为55,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出55,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市外办列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市外办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,941,407.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）359,281.00占基本支出的9.74％;对个人和家庭的补助支出中退休费387,996.00元，占基本支出的10.52％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年3,273,302.00元对比增加415,382.00元，变动的主要原因是：1.工资福利支出增加；2.商品和服务支出增加。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市外办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出支出600,000.00元，如办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、水费、电费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年669,241.00元对比减少69,241.00元，变动的主要原因是：2019年有上年结转支出69,241.00元，2020年无上年结转支出。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市外办的机关运行经费财政拨款预算359,281.00元，较2019年预算增加171,105.00元，增长90.93%。增加的主要原因是：其他交通费用中增加了在职人员的公务交通补贴。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年普洱市外办政府采购预算共涉及采购项目1个，采购预算资金55,000.00元，其中政府采购货物项目1个预算55,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市外办预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目0个。

第三部分2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市外办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,500.00元，较上年减少89,214.00元，下降62.51%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市外办2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少10,059.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的主要原因是因公出国（境）团组数和人次减少。

二、公务接待费

普洱市外办2020年公务接待费预算为32,350.00元，较上年减少23,305.00元，下降41.87%，国内公务接待批次为32次，共计接待260人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则减少。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市外办2020年公务用车购置及运行维护费为21,150.00元，较上年减少55,850.00元，下降72.53%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费21,150.00元，较上年减少55,850.00元，下降72.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则减少。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080001543900111