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普洱市外侨办2019年度部门预算编制说明  

目录  

第一部分  普洱市外事侨务办公室概况  

第二部分  2019年普洱市外侨办预算情况说明  

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分  名词解释  

附   录   2019年部门（单位）预算表  

一、  财政拨款收支总表  

二、  一般公共预算支出表  

三、  基本支出表  

四、  政府性基金预算支出表  

五、   部门收支总表  

六、   部门收入总表  

七、   部门支出总表  

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、  项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、部门政府采购预算表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  部门（单位）概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市人民政府外事侨务办公室为普洱市人民政府组成部门，基本职能有外事和侨务两大方面。  

外事方面有：1.服务中央总体外交，构建和谐边界。归口管理、指导全市外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，协调外事工作和涉外事务2、接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。3、负责管理普洱段的国界及边境涉外事务，组织实施并参与边防会谈、会晤；根据外交部安排部署定期对中缅边界（普洱段）中越边界（普洱段）中老边界（普洱段）界碑、界桩、界线进行联检、内查工作。4、承办有关领事事务；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来普洱市采访事项；协助有关部门安排外国记者采访活动。参与涉及外国人管理工作的重要事项。指导和管理普洱市对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。6、负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核审批。配合有关部门做好“反恐”等工作。7、承办普洱市人民政府交办的其他事项。  

侨务方面有：1、调查了解普洱市侨情和侨务工作情况，向上级侨务部门及地方政府提供侨务信息，组织开展侨务政策、理论和侨务工作的调查了解，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。2、指导归侨、侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在普洱市合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。3、指导、推动涉侨经济、科技合作与交流，协调侨务经济投诉工作。4、指导、推动涉侨文化交流和华文教育、弘扬中华文化。5、承办普洱市人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市外事侨务办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。  

（三）重点工作概述  

（一）工作目标  

1、围绕对老积极推进、对越有所突破、对缅巩固提升的工作思路，加强与邻国周边地区的交流与合作，为各部门各领域的交往与合作搭建平台、做好服务。切实做好边境管理工作，加强信息调研、研判和禁毒防艾、界河治理、领事保护等工作，维护地区稳定。  

2、进一步拓宽友好城市之间的交流合作。与老挝丰沙里省继续深化双方在农业、教育、卫生、文化、旅游、矿产及电力等方面的合作交流。加强战略沟通，深化战略对接，拓展务实合作，扩大人文交流，促进共建中老命运共同体。与法国利布尔讷市深化法国葡萄酒文化和普洱茶文化合作交流，发挥好普洱茶文化与利布尔讷市酒文化中心城市的优势，促进双方经济合作发展。与泰国彭世洛市进一步完善推进思茅二小与彭世洛市醒民学校的兄弟学校合作交流。积极寻求双方在文化、经贸、农业等方面的合作。  

3、做好外宾来访和全市因公出国（境）接待服务工作。为服务国家对外开放战略、“一带一路”建设和推动构建新型国际关系，促进全市经济社会发展做出贡献。  

4、着力涵养侨务资源。做好华文教育和贫困归侨侨眷扶贫工作。。  

（二）工作思路  

    深入学习贯彻党的十九大和全国、全省外事侨务工作会议精神，全面落实市委、市政府相关重要会议精神，紧紧抓住国家“一带一路”、“孟中印缅”经济走廊和云南建设面向南亚东南亚辐射中心的战略机遇，坚持改革创新，突出开放合作，着力抓实与周边邻国的合作。做好外事、侨务信访工作及涉外、涉侨协调、服务工作。  

（三）主要措施  

1.对老合作方面。推动勐康口岸通关便利化，积极促成勐康国际口岸建设，做活口岸经济。对越合作方面。进一步加强与越南莱州省和奠边省的政治、经济、文化、教育、科技、旅游等交流与合作。推动地方层面的边民互市，通过双方共同努力，力争实现龙富—阿巴寨通道人流、物流的畅通，为龙富通道升级为口岸创造条件。对缅合作方面。要通过公共外交、民间外交、人文交流巩固和扩大与缅甸北部地方政府合作，积极探索普洱和缅甸合作的新途径和新方式，促进双方社会经济发展和边境稳定，促进勐阿边合区建设，实现对缅开放新突破。  

2.扎实做好基础调研工作。充分发挥地缘、人文优势，打好老、缅、越三个邻国周边的人文基础。  

    3.着力抓实侨务各项工作。通过云南同乡会、中老越三国国际丢包狂欢节等平台，鼓励支持民间交流交往，以民心相通促进贸易畅通。做好侨法宣传工作，切实维护归侨侨眷合法权益。加大华文教育力度，做好教师培训、教材免费发送、外派教师、华裔青少年夏（冬）令营、对外文化交流和同乡联谊等交流活动。积极争取项目资金，实施侨务精准扶贫。  

二、预算单位预算编制情况  

2019年部门预算编制，严格按照《普洱市财政局关于编制2019年市本级部门预算的通知》要求，坚持依法理财，厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，以科学发展观为指导，认真落实预算编制的各项要求，按照科学化、规范化要求做到基础数据真实、重点工作突出，加强部门预算管理，实行预算公开、透明、规范。  

三、预算单位基本情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市外事侨务办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

第二部分  2019年普洱市外侨办预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门（单位）财务收入情况  

2019年普洱市外侨办财务总收入3,942,543.00元，其中：一般公共预算3,873,302.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入69,241.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年普洱市外侨办财政拨款收入3,942,543.00元，其中：本年收入3,873,302.00元，上年结转收入69,241.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,873,302.00元（其中本级财力3,873,302.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

二、预算单位支出情况  

2019年普洱市外侨办预算总支出3,942,543.00元，其中：基本支出3,273,302.00元，占总支出的83.02％，项目支出669,241.00元，占总支出的16.98％。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2019年普洱市外侨办一般公共预算当年拨款 3,873,302.00元，比2018年预算数增加147,461.00元，增长3.96%。  

1. 2010399“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2019年预算数为2,730,107.00元，比2018年（上年）预算数减少237,325.00元，下降8.0%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。  

2. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 2019年预算数为399,858.00元，比2018年（上年）预算数增加390,494.00元，增长97.66%。主要用于：对个人和家庭的补助(退休费)。  

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2019年预算数为286,373.00元，比2018年（上年）预算数减少30,811.00元，下降9.71%。主要用于：基本养老保险缴费。  

4.2101101“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2019年预算数为143，187.00元，比2018年预算数减少15,405.00元，减少9.71%。  

主要用于：医疗保险缴费。  

 5.2101103“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2019年预算数为57,275.00元，比2018年预算数减少15,678.00万元，减少21.49%。主要用于：公务员医疗补助。  

6.2101199“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2019年预算数为21,719.00元，比2018年预算数增加5,433.00元，增长33.36%。主要用于：社会保险支出。  

7.2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”住房公积金（项）”2019年预算数为244,842.00元，比2018年预算数增加60,812.00元，增长33.04%。主要用于：住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

  （本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出3,273,302.00元，项目支出600,000.00元。上年结转69,241.00元）。  

1．301（类）01（款）基本工资2019年预算数为600,048.00元，其中（其中：基本支出600,048.00元，项目支出0元）。  

2．301（类）02（款）津贴补贴2019年预算数为917,746.00元，其中（其中：基本支出917,746.00元，项目支出0元）。  

3．301（类）03（款）奖金2019年预算数为425,940.00元，其中（其中：基本支出425,940.00元，项目支出0元）。  

4．301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为286,373.00元，其中（其中：基本支出286,373.00元，项目支出0元）。  

5．301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费2019年预算数为143,187.00元，其中（其中：基本支出143,187.00元，项目支出0元）。  

6．301（类）11（款）公务员医疗补助缴费2019年预算数为57,275.00元，其中（其中：基本支出57,275.00元，项目支出0元）。  

7．301（类）12（款）其他社会保障缴费2019年预算数为21,719.00元，其中（其中：基本支出21,719.00元，项目支出0元）。  

8．301（类）13（款）住房公积金2019年预算数为244,842.00元，其中（其中：基本支出244,842.00元，项目支出0元）。  

9．301（类）99（款）其他工资福利支出2019年预算数为260,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出260,000.00元）。  

10．302（类）01（款）办公费2019年预算数为30,404.00元，其中（其中：基本支出8,904.00元，项目支出21,500.00元）。  

11．302（类）05（款）水费2019年预算数为6,764.00元，其中（其中：基本支出1,764.00元，项目支出5,000.00元）。  

12．302（类）06（款）电费2019年预算数为6,764.00元，其中（其中：基本支出1,764.00元，项目支出5,000.00元）。  

13．302（类）07（款）邮电费2019年预算数为21,160.00元，其中（其中：基本支出6,160.00元，项目支出15,000.00元）。  

14．302（类）11（款）差旅费2019年预算数为112,440.00元，其中（其中：基本支出55,440.00元，项目支出57,000.00元）。  

15．302（类）12（款）因公出国（境）费用2019年预算数为0元，其中（其中：基本支出0元，项目支出0元）。上年结转10,059.00元。  

16．302（类）16（款）培训费2019年预算数为22,001.00元，其中（其中：基本支出9,001.00元，项目支出13,000.00元）。  

17．302（类）17（款）公务接待费2019年预算数为55,655.00元，其中（其中：基本支出2,115.00元，项目支出53,500.00元）。  

18．302（类）27（款）委托业务费2019年预算数为0元，其中（其中：基本支出0元，项目支出0元）。上年结转59,182.00元。  

19．302（类）28（款）工会经费2019年预算数为27,639.00元，其中（其中：基本支出27,639.00元，项目支出0元）。  

20．302（类）29（款）福利费2019年预算数为27,639.00元，其中（其中：基本支出27,639.00元，项目支出0元）。  

21．302（类）31（款）公务用车运行维护费2019年预算数为77,000.00元，其中（其中：基本支出17,000.00元，项目支出60,000.00元）。  

22．302（类）39（款）其他交通费用2019年预算数为23,560.00元，其中（其中：基本支出13,560.00元，项目支出10,000.00元）。  

23．302（类）99（款）其他商品和服务支出2019年预算数为47,150.00元，其中（其中：基本支出17,150.00元，项目支出30,000.00元）。  

24．303 （类）02 （款）退休费2019年预算数为387,996.00元，其中（其中：基本支出387,996.00元，项目支出0元）。  

25．310（类）02（款）办公设备购置2019年预算数为70,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

普洱市外侨办列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。  

（二）与中央、省配套事项  

无与中央、省配套事项。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无按既定政策标准测算补助事项。  

四、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出情况  

2019年用于保障普洱市外侨办机关正常运转的日常支出2,697,130.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.40％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）188,176.00元，占基本支出的5.75％; 对个人和家庭的补助中退休费387,996.00元，占基本支出的11.85％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2018年3,785,841.00元对比增加156,702.00元，变动的主要原因是：工资福利的增加。  

（三）项目支出情况  

2019年用于保障普洱市外侨办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669,241.00元，如因公出国（境）费用、其他工资福利支出、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、公务接待费、其他交通费用、水费、电费、邮电费、委托业务费等开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2018年660,000.00元对比增加9,241.00元，变动的主要原因是：上年项目支出结转。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2019年普洱市外侨办的机关运行经费财政拨款预算188,176.00元，较2018年预算减少10,496.00元，减少5.28%。变动的主要原因是：退休了2人，编制人数减少导致公用经费减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目3个330,000.00元，其中政府采购货物项目2个预算70,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目3个预算260,000.00元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2019年普洱市外侨办预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款600,000.00元。主要用于：外聘人员工资、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、等日常公用经费的支出。   

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款  

预算情况说明  

2019年普洱市外侨办“三公”经费财政拨款预算安排142,714.00元，其中：安排因公出国（境）费10,059.00元，公务用车购置及运行费77,000.00元，公务接待费55,655.00元。  

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数154,402.00减少11,688.00元，同比下降7.57%。  

一、因公出国（境）经费  

2019年普洱市外侨办根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算10,059.00元，较2018年的0元增加10,059.00元，主要是由于出国工作导致增加。主要用于开展出国工作。  

二、公务接待费  

2019年普洱市外侨办拟安排公务接待费预算55,655元，较2018年的57,402元减少1,747.00元，同比下降3.04%。主要是根据实际工作安排减少。主要用于接待老挝、缅甸、越南、泰国外宾接待工作产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2019年普洱市外侨办拟安排公车购置及运行维护费77,000.00元，较2018年的97,000.00元减少20,000.00元，同比下降20.62%。主要是由于贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费77,000.00元，主要用于保障外事侨务工作中边境管理及侨民回访等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

第四部分  名词解释  

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

监督索引号53080001543900111