普洱市外侨办1-3季度预算执行情况说明

   根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件规定，我单位认真的对2017年1-3季度的预算执行情况进行了统计并作以下说明：

   一、基本支出：

   2017年度基本支出年初预算数为262.48万元。一季度当季度执行数为56万元；当季度完成年初预算的21.33%较上年同期增加27.36万元。二季度当季度执行数为87.2万元；当季度完成年初预算的33.22%，三季度当季度执行数为65.59万累计执行数为：199.1万元，累计完成年初预算75.85%，较上年同期增加8.9万元。原因是增发绿色经济奖、调整人员工资、增发13个月工资。

   二、项目支出：

   2017年度项目支出年初预算数为184.4万元。一季度下达58.4万元的预算批复，执行数为50.4万元；当季度项目完成年初预算的27.33%，较上年同期增加45.14万元。二季度下达126万元的预算批复，当季度执行数为56.95万元；完成年初预算的30.88%，累计执行数为107.35万元，累计完成年初预算58.21%，累计执行数较上年同期增加17.04万元，三季度项目执行数为30.27万元；当季度项目完成年初预算的16.42%，累计执行数为132.75万元，累计完成2017年年初预算数的72%的较上年同期增加8.35万元原因是：二季度的执行数里了包含2016年12月——2017年5月平台租车费1.53万元，外聘人员工资增加支付1.95万元。办公室搬迁及装修费4.87万元，其他为常规工作支出增加。

   特此说明

普洱市人民政府外事侨务办公室

                                                                                               2017年10月10日