监督索引号53080001176401000

普洱市退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实。负责做好退役军人服务工作。组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全市拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安置就业与政策权益科、拥军优抚与褒扬军休科。

所属单位3个，分别是：

1.普洱市军队离休退休人员服务中心；

2.普洱市军供站；

3.普洱市退役军人服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.普洱市退役军人事务局（本级）；

2.普洱市军队离休退休人员服务中心；

3.普洱市军供站；

4.普洱市退役军人服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计54人（离休3人，退休51人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

紧扣中国式现代化主题，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，聚焦裉节、攻坚克难，用好“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”，推动各项工作绽放蓬勃活力、引领精彩蝶变，不断提高退役军人工作的显示度、辨识度、贡献度。

1.深化思想政治引领。持续打造“老兵永远跟党走”思想政治品牌，举办“老兵宣讲”33期，受众3620人次，挖掘退役军人典型事迹11人。开展退役军人保障法、英雄烈士保护法等法律法规宣传44场次，发放宣传单9000余份，各类媒体宣传1100余次。

2.有序稳妥推进安置就业。以“提速提质、精准安置”为目标牵引，到驻普部队开展政策宣讲1次、举办适应性培训3期，提前完成2024年省级下达普洱市的退役军人移交安置任务。举办退役军人和军属专场招聘会21场、提供岗位9106个，多渠道开发事业单位定向招录，协调公安、边境管理部门及消防救援队伍等岗位招录，提前完成省级下达的新增退役军人就业任务。落实《云南省进一步促进退役军人就业创业若干措施》等政策规定，紧扣产业转型，积极融入“三大经济”，举办普洱市退役军人企业家代表座谈会，落实创业就业税收优惠政策，新增退役军人经营主体110个，发放创业贷款475万元、解决实际困难11项。

3.积极服务部队备战打仗。修订《普洱市拥军支前军地协调机制工作细则（试行）》，推进“情系边海防”、“城连共建”活动，走访慰问驻普部队、基层官兵及优抚对象。组织开展新一届全国双拥模范城（县）创建活动。完成年度各项军供保障任务。及时足额发放各类优抚资金，常态化开展退役军人信息采集、光荣牌悬挂。

4.持续提升服务保障水平。探索“1125”工作法，协调推进“退役军人服务”一件事，有序衔接线上线下、部门流转，做法被省退役军人事务厅以简报形式转发，被市政务服务局推广，作为典型经验报送省级。试点推进以队伍融合、工作融合、阵地融合为主要内容的“部站融合”建设。紧盯“两个待遇”，对标对表提升军休服务管理水平，完成“云岭军休”2024年军休功臣第二期荣誉疗养活动。

5.扎实做好英烈褒扬工作。攻坚克难完成23处烈士纪念设施保护范围划定和17处产权登记工作，全市整修零散烈士墓10座。做好烈士祭扫服务保障工作，完成重要时间节点烈士祭扫保障，承办“9·30”烈士纪念日活动。举办英烈讲解员培训暨比赛1期，讲好普洱英雄烈士故事，推动弘扬英烈精神。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市退役军人事务局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市退役军人事务局2024年度收入合计29197141.42元。其中：财政拨款收入27012461.42元，占总收入的92.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2184680.00元，占总收入的7.48%。

与上年相比，收入合计增加486765.09元，增长1.70%。其中：财政拨款收入增加2586165.09元，增长10.59%；其他收入减少2099400.00元，下降49.00%。普洱市退役军人事务局无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因市军休中心以前年度由上级资金保障人员工资社保的6人，2024年度纳入市级预算，故本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市退役军人事务局2024年度支出合计28944560.71元。其中：基本支出9825327.11元，占总支出的33.95％；项目支出19119233.60元，占总支出的66.05％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3453681.50元，增长13.55%。其中：基本支出增加1029404.86元，增长11.70%；项目支出增加2424276.64元，增长14.52%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是市军休中心以前年度由上级资金保障人员工资社保的6人，2024年度纳入市级预算，故本年度故支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9825327.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9371335.61元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453991.50元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19119233.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

提前下达退役军人部门春节走访慰问项目经费259500.00元，主要用于春节期间慰问现役部队、自主择业军转干部、零星慰问服务管理对象、军队伤病员、企业军转干部、军队离退休干部。

自主择业军转干部医疗补助项目经费80000.00元，主要用于自主择业军转干部基本医疗保险、公务员医疗补助。

提前下达退役安置补助项目中央经费315000.00元，主要用于军队离退休人员各项支出。

自主就业退役士兵适应性培训项目经费350000.00元，主要用于退役军人教育培训工作，引导广大退役军人发扬部队的优良传统，保持军人本色，帮助自主就业退役士兵尽快转变工作角色，促进退役军人就业创业工作。

企业军转干部生活困难补助项目经费1449000.00元，主要用于企业军转干部生活困难补助。

军队移交地方政府离退休人员管理机构项目经费150000.00元，主要用于保证军队移交地方离退休人员管理机构的正常工作开展与运转，支付水电费、物管费、电话费、宽带费、差旅费等。

军供站正常运转项目经费150000.00元，主要用于保障军供站餐厅、住宿、停车场水电供应和维护，保障部队运输途中的饮食、休整。

退役军人权益维护工作项目经费200000.00元，主要用于维护退役军人各项权益。

城镇公益性岗位和社会保险补贴项目经费89136.50元，主要用于公益性岗位的工资、社会保险、管理费等。

八一节慰问项目经费176940.00元，主要用于“八一”期间的拥军优属、拥政爱民工作，慰问现役部队、自主择业军转干部、重点优抚对象、军队离退休人员等，不断巩固军政军民团结的大好局面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出27012461.42元,占本年支出合计的93.32%。与上年相比增加2586165.09元，增长10.59%,完成年初预算的310.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出25425298.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%，完成年初预算的253.14%。主要用于支付部门在职人员工资、保险，办公费、差旅费等公用经费，实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚、军休、军供保障等工作，推动各项政策落实的项目经费；造成预决算差异的主要原因：一是市军休中心以前年度由上级资金保障人员工资社保的6人，2024年度纳入市级预算，故本年度支出增加；二是退役士兵安置省级补助经费未纳入预算、本级自主就业退役士兵适应性培训等经费另文下达；三是退役安置中央（第二批）补助经费未纳入预算；四是春节慰问费、八一慰问费、双拥经费另文下达预算。

9.卫生健康（类）支出1132048.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。完成年初预算的153.26%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员补助、工伤保险及大病医疗补充保险；造成预决算差异的主要原因：一是市军休中心以前年度由上级资金保障人员工资社保的6人，2024年度纳入市级预算，故本年度支出增加；二是本年度人员各项社会保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出455114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的101.53%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因：一是市军休中心以前年度由上级资金保障人员工资社保的6人，2024年度纳入市级预算，故本年度支出增加；二是人员工资调整，基数核定有变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53674.00元，决算为40628.33元，完成年初预算的75.69%；支出决算较上年增加2965.51元，增长7.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44650.00元，决算为39072.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.17%，完成年初预算的87.51%；公务接待费支出年初预算为9024.00元，决算为1556.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.83%，完成年初预算的17.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6027.51元，增长18.24%；公务接待费支出决算较上年减少3062.00元，下降66.31%；具体是国内接待费支出决算1556.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3062.00元，下降66.31%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53674.00元，支出决算为40628.33元，完成年初预算的75.69%，支出决算较上年增加2965.51元，增长7.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44650.00元，决算为39072.33元，完成年初预算的87.51%；公务接待费支出年初预算为9024.00元，决算为1556.00元，完成年初预算的17.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：普洱市退役军人事务局严格执行国家厉行节约有关规定，压减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6027.51元，增长18.24%；公务接待费支出决算减少3062.00元，下降66.31%，具体是国内接待费支出决算1556.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3062元，下降66.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市军供站根据工作需要2024年新增1辆军供保障业务车，公务用车运行维护费与上年对比增加18.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于退役军人事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务工作、双拥工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市退役军人事务局2024年机关运行经费支出247779.65元，比上年减少2966.80元，下降1.18%，主要原因是本年度办公费、差旅费减少。部门机关运行经费主要用于退役军人事务工作差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市退役军人事务局资产总额30327991.08元，其中，流动资产1027322.20元，固定资产29266040.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34628.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3856835.86元，其中固定资产减少893694.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额113407.18元，其中：政府采购货物支出92560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20847.18元。授予中小企业合同金额33400.00元，其中：授予小微企业合同金额33400.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。按照保密规定，因项目涉密、内容涉密，因此在项目绩效自评表中对（第一批）中央退役安置补助经费、军队移交地方政府2023年安置补助资金、军队移交地方政府管理机构2024年（第二批）补助经费、军队转业干部省级（对下）补助经费、军队转业干部省级补助经费、军队转业干部中央（第一批）补助经费、军队转业干部中央（第二批）补助经费、军队转业干部中央（第三批）补助经费、军队转业干部中央对下补助经费、企业军转干部生活困难补助资金、提前下达2024年军队移交地方政府管理机构补助经费、提前下达2024年离退休安置补助经费、提前下达军队转业干部(对下)补助中央经费、提前下达军队转业干部补助中央经费、提前下达退役安置补助中央经费、提前下达退役安置对下补助中央经费、提前下达义务兵家庭优待金省级经费、提前下达中央（第二批）优抚对象补助经费、退役安置补助2024年（第二批）中央经费、退役安置补助中央（第二批）经费、移交安置经费、义务兵家庭优待金省级补助经费、优抚对象补助中央和省级经费等项目未作公开。

五、其他重要事项情况说明

普洱市退役军人事务局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001176401111