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普洱市军队离休退休人员服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责管理移交地方政府安置的军队离退休人员档案和行政关系。编制、核拨、发放军队离退休人员的离休、退休费和各项抚恤补贴等。加强思想政治引领。执行军队离退休人员安置各项政策，组织协调社会力量为军休干部服务。为军队离休退休人员提供有关政策咨询，积极走访慰问。完成上级安排的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计54人（离休3人，退休51人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以推进和谐军休建设为着力点，以服务军休、落实两项待遇为主线，以制度创新、机制完善为根本，进一步强化服务管理意识，在推进军休社会化管理和军休文化建设上实现新突破，在提高服务理念和管理水平上迈出新步伐，在制度建设和队伍建设上取得新成效，全面提高军休工作的整体水平。一是全面落实军休干部的“两个待遇”。二是深入开展和谐军休家园创建活动，满腔热情为军休干部提供优质服务。三是组织军休干部学习理论、学习政策。四是加强院内设施设备维护管理，确保军休干部居住环境干净整洁有序。五是坚持做好联系走访，特别是高龄独居离退休干部及困难军休干部的日常走访。六是开展丰富多彩的文体活动，不定期组织军休干部参加有益身心健康的活动，鼓励引导老干部发挥余热。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市军队离休退休人员服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2024年度收入合计18296485.79元。其中：财政拨款收入16489693.79元，占总收入的90.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1806792.00元，占总收入的9.88%。

与上年相比，收入合计增加3615988.44元，增长24.63%。其中：财政拨款收入增加2442496.44元，增长17.39%，主要原因是以前年度由上级资金保障人员工资社保的6人，2024年度纳入市级预算，故本年度收入增加。其他收入增加1173492.00元，增长185.30%，主要原因是2024年上级部门转入离退休军休干部有关经费，故其他收入增加。普洱市军队离休退休人员服务中心无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2024年度支出合计18121793.08元。其中：基本支出4432512.28元，占总支出的24.46％；项目支出13689280.80元，占总支出的75.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3137492.50元，增长20.94%。其中：基本支出增加960733.07元，增长27.67%；项目支出增加2176759.43元，增长18.91%。主要原因：一是以前年度由上级资金保障人员工资社保的6人，2024年度由市级保障，故本年度基本支出增加；二是涉及军休人员有关经费调整，故项目支出增加；三是2024年度有2名军休人员病故，按要求测算并发放抚恤金，并补发2023年去世的1名军休人员抚恤金，故支出增加。普洱市军队离休退休人员服务中心无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市军队离休退休人员服务中心机构正常运转的日常支出4432512.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4367788.58元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64723.70元，占基本支出的1.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市军队离休退休人员服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13689280.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节慰问补助项目经费28000.00元，主要用于春节期间走访慰问军休人员。

军休干部抚恤金项目经费1541915.66元，主要用于发放军休人员病故后的抚恤金。

军队退休士官移交政府安置后医疗补助资金项目经费26200.00元，主要用于为2023年接收安置的军休干部补缴医疗保险。

军队移交地方政府退休干部医疗保障项目经费161532.14元，主要用于为军休人员、遗属缴纳公务员医疗补助、大病医疗保险。

八一慰问项目经费27000.00元，主要用于八一建军节期间慰问军休人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市军队离休退休人员服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出16489693.79元,占本年支出合计的90.99%。与上年相比增加2442496.44元，增长17.39%，完成年初预算的610.26%。主要原因：一是2080902款军队移交政府安置与2080903款军队移交政府离退休干部管理机构两项经费为中央、省级资金，分次拨付，年初未列入预算，所以差异较大；二是2080801死亡抚恤由于无法预测军休人员相关情况，年初未纳入预算，故差异较大；三是在职人员增加1人，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出15621041.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.73%，完成年初预算2333401.86元的669.45%”，主要用于普洱市军队移交安置的军队离退休干部的工资、医疗保险费用、军休干部的各项活动费用、调整增加的军队离休退休干部的有关费用、军队移交政府安置管理机构工作人员的工资、管理机构运行经费等支出；造成预决算差异的主要原因：一是2080902款军队移交政府安置与2080903款军队移交政府离退休干部管理机构两项资金是中央、省级资金，分次拨付，年初未列入预算所以差异较大；二是2080801死亡抚恤由于无法预测军休人员相关情况，年初未纳入预算，故差异较大。

9.卫生健康（类）支出726878.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算878466.10元的84.74%,主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员补助、工伤保险及大病医疗补充保险；造成预决算差异的主要原因是2024年度2名军休人员病故，按月缴纳的公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出141774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算143804.28的98.59%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新进人员核定的金额与年初预算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10972.00元，决算为9443.96元，完成年初预算的86.07%；支出决算较上年减少552.44元，下降5.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9500.00元，决算为9443.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.41%，公务接待费支出年初预算为1472.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少552.44元，下降5.53%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10972.00元，支出决算为9443.96元，完成年初预算的86.07%，支出决算较上年减少552.44元，下降5.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9443.96元，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出年初预算为1472.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国家厉行节约有关规定，压减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少552.44元，下降5.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行国家厉行节约有关规定，压减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障离退休军休干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市军队离休退休人员服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。由于单位是全额拨款事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市军队离休退休人员服务中心资产总额1178429.18元，其中，流动资产210302.78元，固定资产960323.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7802.60元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年1252087.56元相比，本年资产总额减少73658.38元，其中固定资产增加7813.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，普洱市军队离休退休人员服务中心政府采购支出总额56060.00元，其中：政府采购货物支出52060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4000.00元。授予中小企业合同金额2000.00元，其中：授予小微企业合同金额2000.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。按照保密规定，因项目涉密、内容涉密，因此在项目绩效自评表中对军队移交地方政府2023年安置补助资金、军队移交地方政府管理机构2024年（第二批）补助经费、提前下达2024年军队移交地方政府管理机构补助经费、提前下达2024年离退休安置补助经费等项目未作公开。

五、其他重要事项情况说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

监督索引号53080001176400201111