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普洱市军供站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

坚持为部队服务、为国防建设服务。保障部队运输途中的饮食、休整等任务，承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供保障质量和应急保障能力。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、保障室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

单位在市委、市政府的关心和支持下，在市退役军人事务局的领导和帮助下，以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨，不断强化军供保障能力为重点，努力完成2024年的工作目标。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理，规范服务，保障过往部队饮食、休整任务的完成，各方面不断增强军供保障能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市军供站2024年度收入合计2,315,851.65元。其中：财政拨款收入1,937,963.65元，占总收入的83.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入377,888.00元，占总收入的16.32%。

与上年相比，收入合计增加100,404.53元，增长4.53%。其中：财政拨款收入减少186,703.47元，下降8.79%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加287,108.00元，增长316.27%。主要原因是：1.2024年收到的接待部队收入比2023年收到的多；2.2023年收到优抚事业单位中央补助资金，而2024年无该笔资金。

二、支出决算情况说明

普洱市军供站2024年度支出合计2,237,963.65元。其中：基本支出1,615,890.64元，占总支出的72.20％；项目支出622,073.01元，占总支出的27.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加22,504.88元，增长1.02%。其中：基本支出增加72,973.55元，增长4.73%，增加原因：2024年支出中存在机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤支出而2023年支出中无该类支出；项目支出减少50,468.67元，下降7.50%，减少原因：2023年支出中存在优抚事业单位中央补助资金，而2024年无该笔资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.2024年支出中存在机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤支出而2023年支出中无该类支出；2.2023年支出中存在优抚事业单位中央补助资金，而2024年无该笔资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市军供站机构正常运转的日常支出1,615,890.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,536,004.18元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,886.46元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出622,073.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城镇公益性岗位和社会保险补贴经费67,540.90元，主要用于支付单位2名公益性岗位人员工资及保险费。

双拥工作经费11,940.94元，主要用于购买2024年新兵暖心包。

接待部队收入经费300,000.00元，主要用于保障2024年新兵转运中物资购买、外聘人员劳务费、租车费等。

军供保障经费99,910.24元，主要用于保障单位正常运转及2024年新兵转运有关支出等。

军供站正常运转经费142,680.93元，主要用于保障单位正常运转及2024年新兵转运有关支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市军供站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,937,963.65元,占本年支出合计的86.59%。与上年相比减少186,703.47元，下降8.79%，完成年初预算的114.23%。主要原因是：2023年收到优抚事业单位中央补助资金，而2024年无该笔资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况：

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,760,720.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。完成年初预算的94.84%。主要用于退休人员退休费、在职人员工资、养老保险缴费及军供保障等有关支出；造成预决算差异的主要原因是年底资金被冻结部分资金无法全额支付。

9.卫生健康（类）支出117,775.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。完成年初预算的129.64%。主要用于缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年中调整缴费基数所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。完成年初预算的121.08%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整缴费基数所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,552.00元，决算为16,978.58元，完成年初预算的86.84%；支出决算较上年增加6,201.91元，增长57.55%，增加原因：根据工作需要2024年新增1辆军供保障业务车，相关运行经费增加；上年无接待，本年接待上级单位检查组。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为16,638.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.00%，完成年初预算的87.57%；公务接待费支出年初预算为552.00元，决算为340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.00%，完成年初预算的61.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5861.91元，增长54.39%；公务接待费支出决算较上年增加340.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加340.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,552.00元，支出决算为16,978.58元，完成年初预算的86.84%，支出决算较上年增加6,201.91元，增长57.55%，增加原因：根据工作需要2024年新增1辆军供保障业务车，相关运行经费增加；上年无接待，本年接待上级单位检查组。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为16,638.58元，完成年初预算的87.57%；公务接待费支出年初预算为552.00元，决算为340.00元，完成年初预算的61.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行国家有关厉行节约相关规定,压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,861.91元，增长54.39%；公务接待费支出决算增加340.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据工作需要2024年新增1辆军供保障业务车，相关运行经费增加；上年无接待，本年接待上级单位检查组。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接待新兵保障任务及单位正常运转等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市军供站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平,主要原因是我单位为全额拨款事业单位，财政未配套相应资金。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市军供站资产总额57,601,322.65元，其中，流动资产78,038.03元，固定资产27,523,283.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少817,424.83元，其中固定资产减少888,757.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,947.18元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,947.18元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市军供站2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

部队供应:反映军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

监督索引号53080001176400101111