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普洱市退役军人服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

指导县（区）退役军人服务中心工作。做好退役军人关系转接和档案移交；做好权益咨询、政策解答、法律服务等工作；开展信息采集、资料管理等工作；提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办退役军人招聘会。完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、拥军优抚与就业创业股、移交安置与权益维护股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党的领导，扛牢政治责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于退役军人工作和双拥工作重要论述，始终把坚持和加强党的领导贯穿退役军人工作全过程各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。落实《普洱市退役军人事务局2024年工作要点及任务分工》《对标先进 争创一流推动普洱退役军人工作高质量发展工作计划（2024年）》等文件精神。积极参加普洱市退役军人事务系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神暨提升能力作风专题培训班，助力全体干部职工思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。始终把依法行政作为推动工作的基本准则，切实提高退役军人法治化水平。认真落实《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》，依法依规有序推进退役军人保障和双拥工作。

2.全面加强管理，提升服务保障水平。认真贯彻落实全省退役军人服务保障体系建设现场推进会精神，不断提升退役军人服务保障覆盖面，加强乡镇退役军人服务站建设，市级财政每年安排185万元资金通过政府购买解决服务力量不足问题。推动“退役军人一件事一次办”，打通堵点、重塑流程、定期培训。延展社会服务体系，创新在3个企业、1个行政机关建立退役军人服务站，打造退役军人之家营造“兵至如归”浓厚氛围。西盟县退役军人关爱青少年志愿服务队入围“全国优秀退役军人志愿服务队”。落实“四尊崇、五关爱、六必访”，突出仪式感、扩大影响面，常态组织光荣牌悬挂、新兵入伍欢送、老兵返乡欢迎、优待证发放等仪式，把立功喜报敲锣打鼓送到军人家庭、军嫂单位。推广新时代“枫桥经验”，建好“退役军人之家”，在市、县两级律师事务所成立法律拥军服务站21家，提供法律援助2人。认真落实常态化联系退役军人制度，定期分析研判退役军人重点风险领域，做好防范化解。

3.助力创建新一届全国双拥模范城。在春节、“八一”期间沉浸式走访慰问部队、优抚对象等，常态联系“兵妈妈”“军嫂”，帮助解决困难，让官兵安心服役。协助局机关开展双拥典型宣传，在中央、省级主流媒体讲好普洱双拥故事。

4.协助推进移交安置稳步落地。举办普洱市2024年度政府安排工作退役士兵和退出消防员适应性培训，加强政策宣讲，及时解答退役士兵疑难问题，帮助他们尽快适应地方生活。加大普洱退役军人就业创业园建设力度，协助举办普洱市退役军人企业家代表座谈会。

5.协助做好拥军优抚各项工作。认真落实抚恤优待政策，及时足额发放各类优抚资金。持续开展退役军人和其他优抚对象建档立卡信息采集和优待证申领工作，学习北京、宁夏等地先进做法，严格落实《普洱市军人军属、退役军人和其他优抚对象基本优待目录落实责任清单》。

6.认真推进褒扬纪念工作。高质量完成“9·30”烈士纪念日活动，2024年全市各界人士2.2万余人次到烈士陵园参加祭扫活动。开展“全民国防教育月”活动，国防教育进机关、进学校、进城乡、进基层。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市退役军人服务中心2024年度收入合计1679166.65元。其中：财政拨款收入1679166.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少706.41元，下降0.04%。其中：财政拨款收入减少706.41元，下降0.04%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是本年度公用经费支出减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市退役军人服务中心2024年度支出合计1679166.65元。其中：基本支出1655478.65元，占总支出的98.59％；项目支出23688.00元，占总支出的1.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少706.41元，下降0.04%。其中：基本支出增加30364.19元，增长1.87%；项目支出减少31070.60元，下降56.74%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是在职人员调整工资标准，故基本支出增加；本年度差旅费支出较少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市退役军人服务中心机构正常运转的日常支出1655478.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1593876.96元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61601.69元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市退役军人服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23688.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普洱市退役军人服务中心工作项目经费23688.00元，主要用于保障退役军人服务大厅及办公室正常运转需要的办公费、差旅费，平台租车费等各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市退役军人服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1679166.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少706.41元，下降0.04%，完成年初预算的97.06%。主要原因是本年度差旅费支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1429075.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%，完成年初预算的89.03%，主要用于支付在职人员工资、保险，办公费、差旅费等公用经费，实施退役军人思想政治、管理保障等工作，推动各项政策落实项目经费；造成预决算差异的主要原因：一是2024年养老保险、失业保险基数变化，需缴纳养老保险、失业保险减少；二是云南省退役军人关爱基金会关爱帮扶资金年初纳入预算，资金拨入后分配至县区支出，故年底未形成支出。

9.卫生健康（类）支出132215.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，完成年初预算的126.04%，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员补助、工伤保险及大病医疗补充保险；造成预决算差异的主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数，相关保险费用支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出117876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的98.37%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度调整住房公积金缴费基数，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少920.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少920.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少920.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少920.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少920.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少920元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市退役军人服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，2024年度无增减变动，主要原因是：普洱市退役军人服务中心为二级预算事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市退役军人服务中心资产总额47267.57元，其中，流动资产2663.34元，固定资产44604.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19651.87元，其中固定资产减少20415.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，普洱市退役军人服务中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市退役军人服务中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001176400301111