监督索引号53080001176400201000

普洱市军队离休退休人员服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责管理移交地方政府安置的军队离退休人员档案和行政关系。编制、核拨、发放军队离退休人员的离休、退休费和各项福利、补贴补助、死亡丧葬补助费、一次性死亡抚恤金。掌握服务对象思想状况，开展思想政治教育。执行军队离退休人员安置各项政策，组织协调社会力量为军休干部服务。为军队离休退休人员提供有关政策咨询，积极走访慰问。完成上级安排的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

以推进和谐军休建设为着力点,以服务军休、落实两项待遇为主线，以制度创新、机制完善为根本，进一步强化服务管理意识,在推进军休社会化管理和军休文化建设上实现新突破，在提高服务理念和管理水平上迈出新步伐,在制度建设和队伍建设上取得新成效,全面提高军休工作的整体水平。一是全面落实军休干部的“两个待遇”,切实完成军休干部接收安置任务。二是深入开展和谐军休家园创建活动，用满腔热情为军休干部提供优质服务。三是组织军休干部学习理论、学习政策。四是加强院内设施设备维护管理，确保军休干部居住环境干净整洁有序。五是坚持做好联系走访，特别是高龄独居离退休干部及困难军休干部的日常走访。六是开展丰富多彩的文体娱乐活动，不定期组织军休干部参加有益身心健康的活动，鼓励引导老干部发挥余热、参与各项文体活动。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括:财务室、综合办公室、办公室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市军队离休退休人员服务中心作为二级预算单位纳入普洱市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计54人（离休3人，退休51人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年度收入合计14,680,497.35元。其中：财政拨款收入14,047,197.35元，占总收入的95.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入633,300.00元，占总收入的4.31%。与上年12,119,093.52元相比，收入合计增加2,561,403.83元，增长21.14%。其中：财政拨款收入增加2,888,203.83元，增长25.88%，增加原因是本年在职人员增加2人、新接收退休人员4人，相关费用增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少326,800.00元，下降34.04%。主要原因是本年市退役军人事务局转入离退休军休干部年定期增资减少、区退役军人事务局本年未转入三属生活费。

二、支出决算情况说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年度支出合计14,984,300.58元。其中：基本支出3,471,779.21元，占总支出的23.17％；项目支出11,512,521.37元，占总支出的76.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年12,851,015.95元相比，支出合计增加2,133,284.63元，增长16.60%。其中：基本支出增加1,643,269.66元，增长89.87%，增加原因是本年在职人员增加2人、新接收退休人员4人，相关费用增加；项目支出增加490,014.97元，增长4.45%，增加原因本年接收的退休人员增加4人，相关费用增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年在职人员增加2人、新接收退休人员4人，相关费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市军队离休退休人员服务中心机构正常运转的日常支出3,471,779.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,453,820.21元，占基本支出的99.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,959.00元，占基本支出的0.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市军队离休退休人员服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,512,521.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于开展军队移交政府的离退休人员安置（离退休军休干部离休费、退休费、保险费、军休干部慰问费及活动费等）、军队移交政府离退休干部管理机构（在职人员工资、保险费）等方面工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出14,047,197.35元,占本年支出合计的93.75%。与上年11,158,993.52元相比增加2,888,203.83元，增长25.88%,主要原因是本年在职人员增加2人、新接收退休人员4人，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12,881,437.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于普洱市军队移交安置的军队离休、退休干部的工资、医疗保险费用、军休干部的各项活动费用、调整增加的军队离休退休干部的工资及补发工资、军队移交政府安置管理机构工作人员的工资、管理机构运行经费等支出；

9.卫生健康（类）支出946,183.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于：缴纳3名离休人员医疗补助及在职12人基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出219,576.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于缴纳在职12人住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,907.00元，决算为9,996.40元，完成年初预算的71.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,500.00元，决算为9,996.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.20%；公务接待费支出年初预算为3,407.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,907.00元，支出决算为9,996.40元，完成年初预算的71.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,500.00元，决算为9,996.40元，完成年初预算的95.20%；公务接待费支出年初预算为3,407.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行国家厉行节约的要求,压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,133.40元，下降10.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少295.40元，下降2.87%；公务接待费支出决算减少838.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行国家厉行节约的要求,压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障离退休军休干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。由于单位是全额拨款事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市军队离休退休人员服务中心资产总额1,252,087.56元，其中，流动资产299,576.33元，固定资产952,510.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年4,537,827.88元相比，本年资产总额减少3,285,740.32元，减少原因是上年固定资产的统计口径为原值，2023年固定资产的统计口径为净值，其中固定资产减少3,258,877.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

我单位2023年度部门决算项目支出11,512,521.37元，其中本年本级项目支出10,437,500.00元，自有资金项目支出937,103.23元（2023年时省厅未对该资金是否纳入预算进行明确，单位未将该资金作为财政代管自有资金处理），上年结转项目支出138,028.58元，而2023年度部门整体支出绩效自评表中项目支出10,437,500.00元，未包括自有资金、上年结转资金，故与2023年度部门整体支出绩效自评表中项目支出不一致。

五、其他重要事项情况说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

监督索引号53080001176400201111