监督索引号53080001176401000

普洱市退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实。负责做好退役军人服务工作。组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全市拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真落实《中华人民共和国退役军人保障法》及有关政策法规，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”目标，结合“我为群众办实事”活动，用心用情用力，做到尊崇荣光“暖心”、政策落实“贴心”、军民共建“齐心”。按照“五有、全覆盖”要求，建强市、县、乡、村四级退役军人服务中心（站），积极打造“退役军人之家”，打通服务退役军人“最后一公里”。对突陷困境的退役军人给予帮扶援助，做好光荣牌悬挂，为立功受奖军人家庭送喜报等工作，把荣誉带到每一个光荣之家。统筹解决“三难”“三后”问题，推动出台《普洱市退役大学生士兵定向招聘实施细则》，每年度公务员考录、事业单位公开招聘拿出一定比例岗位定向招聘退役大学生士兵。深入落实《普洱市立功受奖军人家庭奖励实施办法》《普洱市军人随军家属安置就业实施细则》《普洱市军人子女教育优待办法》，积极协调解决子女入园入学，定向招聘驻普部队随军未就业家属、普洱籍立功受奖现役军人家属。在春节、建军节等重大节日做好走访慰问困难退役军人、烈属、优抚对象等工作。认真承办烈士纪念日活动。高质量完成2023年度退役军人安置任务。举办线上线下退役军人专场招聘会，积极提供就业创业岗位，组团参加云南省退役军人创业创新大赛。 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚与褒扬军休科、安置就业与政策权益科。所属单位3个，分别是：

1.普洱市军队离休退休人员服务中心

2.普洱市军供站

3.普洱市退役军人服务中心

（二）决算单位构成

纳入普洱市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.普洱市退役军人事务局（本级）

2.普洱市军队离休退休人员服务中心

3.普洱市军供站

4.普洱市退役军人服务中心

纳入普洱市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市退役军人事务局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计54人（离休3人，退休51人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市退役军人事务局部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市退役军人事务局2023年度收入合计28710376.33元。其中：财政拨款收入24426296.33元，占总收入的85.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4284080.00元，占总收入的14.92%。与上年相比，收入合计增加5308033.25元，增长22.68%。其中：财政拨款收入增加2055832.05元，增长9.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少71778.80元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3323980.00元，增长346.21%。主要原因一是本年在职人员增加2人、新接收退休人员4人，相关费用增加，财政拨款收入增加；二是云南省退役军人事务厅转入2023年定期增资和调资经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市退役军人事务局2023年度支出合计25490879.21元。其中：基本支出8795922.25元，占总支出的34.51％；项目支出16694956.96元，占总支出的65.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1304861.06元，增长5.40%。其中：基本支出增加1926102.54元，增长28.04%；项目支出减少621241.48元，下降3.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是本年在职人员增加2人、新接收退休人员4人，相关费用增加；二是企业军转干部生活补助调标，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8795922.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8377601.72元，占基本支出的95.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418320.53元，占基本支出的4.76%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16694956.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目为提前下达退役口春节走访慰问经费238000.00元、退役安置中央（第二批）补助经费23200.00元、军队转业干部中央（第三批）补助经费20000.00元、市退役军人事务局财政代管经费36688.00元、省级退役军人服务及就业创业补助经费6624.00元、军队转业干部中央补助经费27765.00元、省级企业军转干部解困补助经费1611933.24元、退役士兵安置省级补助经费72000.00元、企业军转干部特殊困难救助经费18000.00元、自主择业干部教育管理经费315966.62元、创建全国第十二届双拥模范城经费997800.00元、八一节慰问经费216500.00元、双拥工作经费41820.00元、企业军转干部生活困难补助资金258030.39元、城镇公益性岗位和社会保险补贴专项经费60660.24元、普洱市退役军人企业家代表座谈会经费26765.00元、退役军人权益维护工作经费38841.00元、退役军人事务局工作运转经费444541.82元、普洱市退役军人服务中心工作经费54758.60元等。用于组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚、军队移交政府的离退休人员安置、军供保障等工作，推动各项政策落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出24426296.33元,占本年支出合计的95.82%。与上年相比增加2055832.05元，增长9.19%,主要原因一是本年在职人员增加2人、新接收退休人员4人，相关费用增加；二是企业军转干部生活补助调标，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22602795.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于支付部门在职人员工资、保险，办公费、差旅费等公用经费，实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚、军休、军供保障等工作，推动各项政策落实项目经费。

9.卫生健康（类）支出1290932.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员补助、工伤保险及大病医疗补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出532568.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48057.00元，决算为37662.82元，完成年初预算的78.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37650.00元，决算为33044.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.74%，完成年初预算的87.77%；公务接待费支出年初预算为10407.00元，决算为4618.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.26%，完成年初预算的44.37%，具体是国内接待费支出决算4618.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48057.00元，支出决算为37662.82元，完成年初预算的78.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37650.00元，决算为33044.82元，完成年初预算的87.77%；公务接待费支出年初预算为10407.00元，决算为4618.00元，完成年初预算的44.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少215911.39元，下降85.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少209835.37元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5373.87元，下降13.99%；公务接待费支出决算减少702.15元，下降13.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展退役军人事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务工作、双拥工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市退役军人事务局2023年机关运行经费支出250746.45元，比上年增加38203.46元，增长17.97%,主要原因是本年度办公费、差旅费等支出增加。

单位机关运行经费主要用于退役军人事务工作差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市退役军人事务局资产总额34184826.94元，其中，流动资产3990526.16元，固定资产30159735.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34565.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2409134.23元，其中固定资产减少264867.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额69715.00元，其中：政府采购货物支出45000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24715.00元。授予中小企业合同金额69715.00元，其中：授予小微企业合同金额69715.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按照保密规定，因项目涉密、内容涉密，因此在项目绩效自评表中对退役安置中央（第二批）补助经费、军队转业干部中央（第三批）补助经费、军队转业干部中央补助经费、省级企业军转干部解困补助经费、退役士兵安置省级补助经费、企业军转干部特殊困难救助经费、企业军转干部生活困难补助资金等7个项目未作公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001176401111