监督索引号53080001176400401000

普洱市退役军人事务局（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实。负责做好退役军人服务工作。组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全市拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真落实《中华人民共和国退役军人保障法》及有关政策法规，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”目标，结合“我为群众办实事”活动，用心用情用力，做到尊崇荣光“暖心”、政策落实“贴心”、军民共建“齐心”。按照“五有、全覆盖”要求，建强市、县、乡、村四级退役军人服务中心（站），积极打造“退役军人之家”，打通服务退役军人“最后一公里”。对突陷困境的退役军人给予帮扶援助。做好光荣牌悬挂，为立功受奖军人家庭送喜报等工作，把荣誉带到每一个光荣之家。统筹解决“三难”“三后”问题，推动出台《普洱市退役大学生士兵定向招聘实施细则》，每年度公务员考录、事业单位公开招聘拿出一定比例岗位定向招聘退役大学生士兵。深入落实《普洱市立功受奖军人家庭奖励实施办法》《普洱市军人随军家属安置就业实施细则》《普洱市军人子女教育优待办法》，积极协调解决子女入园入学，定向招聘驻普部队随军未就业家属、普洱籍立功受奖现役军人家属。在春节、建军节等重大节日做好走访慰问困难退役军人、烈属、优抚对象等工作。认真承办烈士纪念日活动。高质量完成2023年度退役军人安置任务。举办线上线下退役军人专场招聘会，积极提供就业创业岗位，组团参加云南省退役军人创业创新大赛。

 二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚与褒扬军休科、安置就业与政策权益科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市退役军人事务局（本级）作为二级预算单位纳入普洱市退役军人事务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市退役军人事务局（本级）2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市退役军人事务局(本级)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市退役军人事务局（本级）2023年度收入合计10134558.80元。其中：财政拨款收入6574558.80元，占总收入的64.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3560000.00元，占总收入的35.13%。与上年相比，收入合计增加3630079.20元，增长55.81%。其中：财政拨款收入增加70079.20元，增长1.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3560000.00元，增长100%。主要原因是云南省退役军人事务厅转入2023年定期增资和调资经费，收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市退役军人事务局（本级）2023年度支出合计6611246.80元。其中：基本支出2156111.49元，占总支出的32.61％；项目支出4455135.31元，占总支出的67.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64082.58元，增长0.98%。其中：基本支出增加48991.99元，增长2.33%；项目支出增加15090.59元，增长0.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是正常晋升工资及重新核定保险基数，基本支出增加；企业军转干部生活补助调标，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市退役军人事务局（本级）机构正常运转的日常支出2156111.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1905365.04元，占基本支出的88.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250746.45元，占基本支出的11.63%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市退役军人事务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4455135.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目为提前下达退役口春节走访慰问经费238000.00元、退役安置中央（第二批）补助经费23200.00元、军队转业干部中央（第三批）补助经费20000.00元、市退役军人事务局财政代管经费36688.00元、省级退役军人服务及就业创业补助经费6624.00元、军队转业干部中央补助经费27765.00元、省级企业军转干部解困补助经费1611933.24元、退役士兵安置省级补助经费72000.00元、企业军转干部特殊困难救助经费18000.00元、自主择业干部教育管理经费315966.62元、创建全国第十二届双拥模范城经费997800.00元、八一节慰问经费216500.00元、双拥工作经费41820.00元、企业军转干部生活困难补助资金258030.39元、城镇公益性岗位和社会保险补贴专项经费60660.24元、普洱市退役军人企业家代表座谈会经费26765.00元、退役军人权益维护工作经费38841.00元、退役军人事务局工作运转经费444541.82元。用于组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6574558.80元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加70079.20元，增长1.08%,主要原因是正常晋升工资及重新核定保险基数，基本支出增加；企业军转干部生活补助调标，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6304862.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.90%。主要用于支付单位在职人员工资、保险，办公费、差旅费等公用经费，实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实项目经费。

9.卫生健康（类）支出132943.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员补助、工伤保险及大病医疗补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20650.00元，决算为15969.75元，完成年初预算的77.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16150.00元，决算为12271.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.84%，完成年初预算的75.99%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为3698.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.16%，完成年初预算的82.18%，具体是国内接待费支出决算3698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20650.00元，支出决算为15969.75元，完成年初预算的77.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16150.00元，决算为12271.75元，完成年初预算的75.99%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为3698.00元，完成年初预算的82.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3509.25元，下降18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4026.25元，下降24.70%；公务接待费支出决算增加517.00元，增长16.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役军人事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务工作、双拥工作发生的9批次70人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市退役军人事务局（本级）2023年机关运行经费支出250746.45元，比上年增加38203.46元，增长17.97%,主要原因是本年度办公费、差旅费等支出增加。

单位机关运行经费主要用于退役军人事务工作差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市退役军人事务局（本级）资产总额4447072.46元，其中，流动资产3682344.38元，固定资产730164.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34563.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3454672.66元，其中固定资产101062.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额69715.00元，其中：政府采购货物支出45000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24715.00元。授予中小企业合同金额69715.00元，其中：授予小微企业合同金额69715.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按照保密规定，因项目涉密、内容涉密，因此在项目绩效自评表中对退役安置中央（第二批）补助经费、军队转业干部中央（第三批）补助经费、军队转业干部中央补助经费、省级企业军转干部解困补助经费、退役士兵安置省级补助经费、企业军转干部特殊困难救助经费、企业军转干部生活困难补助资金等7个项目未作公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001176400401111