监督索引号53080001176400401000

普洱市退役军人事务局(本级)

2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市退役军人事务局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市退役军人事务局(本级)概况

    一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实。负责做好退役军人服务工作。组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全市拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真落实《中华人民共和国退役军人保障法》及有关政策法规，围绕“让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标，结合“我为群众办实事”活动，用心用情用力，做到尊崇荣光“暖心”、政策落实“贴心”、军民共建“齐心”。按照“五有、全覆盖”要求，建强市、县、乡、村四级退役军人服务中心（站），积极打造“退役军人之家”，打通服务退役军人“最后一公里”。出台《普洱市退役军人关爱资金使用管理办法（试行）》，对突陷困境的退役军人给予帮扶援助。做好光荣牌悬挂，为立功受奖军人家庭送喜报等工作，把荣誉带到每一个光荣之家。统筹解决“三难”“三后”问题，推动出台《普洱市退役大学生士兵定向招聘实施细则》，每年度公务员考录、事业单位公开招聘拿出一定比例岗位定向招聘退役大学生士兵。深入落实《普洱市立功受奖军人家庭奖励实施办法》《普洱市军人随军家属安置就业实施细则》《普洱市军人子女教育优待办法》，积极协调解决子女入园入学，定向招聘驻普部队随军未就业家属、普洱籍立功受奖现役军人家属。在春节、建军节等重大节日做好走访慰问困难退役军人、烈属、优抚对象等工作。认真承办烈士纪念日活动。高质量完成2022年度退役军人安置任务。举办线上线下退役军人专场招聘会，积极提供就业创业岗位，组团参加云南省“建行杯”退役军人创业创新大赛。   

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚与褒扬军休科、安置就业与政策权益科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市退役军人事务局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：普洱市退役军人事务局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市退役军人事务局(本级)2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市退役军人事务局(本级)2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市退役军人事务局(本级)2022年度收入合计6,504,479.60元。其中：财政拨款收入6,504,479.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,509,995.30元，下降35.05%，主要原因是上年度误把对下转移支付的往来资金作为收入核算，本年度不做收入核算，故本年度收入减少。其中：财政拨款收入减少1,880,810.79元，下降22.43%，主要原因是本年度调减绩效工资，控制支出，收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,629,184.51元，增下降100.00%，主要原因一是本年度上级拨入专户分配到市军休中心及各县区的年定期增资、困难帮扶资金挂为往来，未做收入处理；二是本年度公益性岗位补贴纳入财政集中支付，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市退役军人事务局(本级)2022年度支出合计6,547,164.22元。其中：基本支出2,107,119.50元，占总支出的32.18%；项目支出4,440,044.72元，占总支出的67.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,475,159.37元，下降34.67%，主要原因是上年度误把对下转移支付的往来资金作为支出核算，本年度不做支出核算，故本年度支出减少。其中：基本支出减少311,247.10元，下降12.87%，主要原因是本年度调减绩效工资，控制支出，基本支出减少；项目支出减少3,163,912.27元，下降41.61%，主要原因是2021年单位办公场所改造装修、购置办公设备，2020年部分项目经费未能及时支付，于2021年支付，2022年正常开展项目等情况存在，导致项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市退役军人事务局(本级)正常运转的日常支出2,107,119.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,891,891.89元，占基本支出的89.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,227.61元，占基本支出的10.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市退役军人事务局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,440,044.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：其他就业补助支出61,570.72元、其他优抚支出11,626.00元、退役士兵管理教育865,200.00元、军队转业干部安置1,055,678.00元、行政运行452,375.61元、拥军优属851,052.21元、其他退役军人事务管理支出491,639.50元、其他社会保障和就业支出650,902.68元。用于组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出6,504,479.60元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少1,880,810.79元，下降22.43%，主要原因是2021年单位办公场所改造装修、购置办公设备，2020年部分项目经费未能及时支付，于2021年支付，2022年正常开展项目等情况存在，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,235,332.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.86%。主要用于行政事业单位养老支出307,843.15元、就业补助61,570.72元、抚恤11,626.00元、退役安置1,920,878.00元、退役军人管理事务3,282,512.31元、其他社会保障和就业支出650,902.68元。

9.卫生健康（类）支出139,690.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员补助、工伤保险及大病医疗补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出129,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,650.00元，支出决算为19,479.00元，完成年初预算的94.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,298.00元，占总支出决算的83.67%；公务接待费支出决算3,181.00元，占总支出决算的16.33%，具体是国内接待费支出决算3,181.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,650.00元，支出决算为19,479.00元，完成年初预算的94.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,298.00元，完成年初预算的100.92%；公务接待费支出决算为3,181.00元，完成年初预算的70.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,513.92元，下降35.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,310.92元，下降40.97%；公务接待费支出决算增加797.00元，增长33.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年报销以前年度公务用车运行维护费，本年度我单位正常开支公务用车运行维护费,故“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役军人事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务工作、双拥工作发生的9批次72人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市退役军人事务局(本级)2022年机关运行经费支出212,542.99元，比上年减少7,013.01元，下降3.19%,主要原因是控制支出，机关运行经费较上年减少。

机关运行经费主要用于退役军人事务工作差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市退役军人事务局(本级)资产总额1,415,980.30元，其中，流动资产118,120.10元，固定资产1,242,850.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产55,009.91元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223,942.81元，其中固定资产增加112,306.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额35,750.00元，其中：政府采购货物支出35,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按照保密规定，因项目涉密、内容涉密，因此在项目绩效自评表中对2021年中央和省级退役士兵安置专项补助经费、2021年省级企业军转干部解困补助专项经费、军队转业干部中央补助经费、2021年省级企业军转干部生活困难补助经费、2021年计划分配军队转业干部行政经费、企业军转干部特殊困难救助经费、2021年退役军人维稳经费、2021年企业军转干部生活困难补助资金等8个项目未作公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属为抚恤优待对象。

监督索引号53080001176400401111