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普洱市军供站2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市军供站概况

    一、主要职能

（一）主要职能

坚持为部队服务、为国防建设服务。保障部队运输途中的饮食、休整等任务，承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供保障质量和应急保障能力。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

（二）2022年度重点工作任务概述

为部队服务、为国防建设服务，不断强化军供保障能力，加强军供保障设施提质改造，圆满完成2022年度军供保障各项工作任务。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理，规范服务，保障过往部队饮食、休整任务的完成，获部队官兵一致好评。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、保障室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市军供站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市军供站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市军供站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市军供站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况及政府性基金预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市军供站2022年度收入合计3,399,982.32元。其中：财政拨款收入3,328,203.52元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入71,778.80元（含教育收费0.00元），占总收入的2.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少930,138.82元，下降21.48%。其中：财政拨款收入减少691,899.62元，下降17.21%，下降原因是：1.2022年省军供站及省财政厅只下达的项目资金80%；2.2021年部门决算中财政拨款收入存在上年结转资金，而2022年无上年结转资金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少238,239.20元，下降76.85%，下降原因是:本年接待人数减少,故收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

普洱市军供站2022年度支出合计3,409,050.34元。其中：基本支出1,598,496.02元，占总支出的46.89%；项目支出1,810,554.32元，占总支出的53.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少934,254.12元，下降21.51%。其中：基本支出减少142,218.44元，下降8.17%，下降原因是2022年退休1人，造成基本支出减少；项目支出减少792,035.68元，下降30.43%；下降原因是：1.2022年省军供站及省财政厅只下达的项目资金80%；2.2021年部门决算中财政拨款收入存在上年结转资金，而2022年无上年结转资金。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市军供站正常运转的日常支出1,598,496.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,523,848.59元，占基本支出的95.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,647.43元，占基本支出的4.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市军供站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,810,554.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年项目开支主要用于2022年接待新兵保障任务及站内房屋大型修缮、购置厨房各种设备及军供保障业务用车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市军供站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,328,203.52元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少691,899.62元，下降17.21%，下降原因是：1.2022年省军供站及省财政厅只下达的项目资金80%；2.2021年部门决算中财政拨款收入存在上年结转资金，而2022年无上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,158,557.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.90%，主要用于支付职工工资福利、商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出107,420.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，主要用于缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,048.00元，支出决算为222,245.41元，完成年初预算的1703.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算209,835.37元，占总支出决算的94.42%；公务用车运行维护费支出决算11,828.89元，占总支出决算的5.32%；公务接待费支出决算581.15元，占总支出决算的0.26%，具体是国内接待费支出决算581.15元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市军供站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,048.00元，支出决算为222,245.41元，完成年初预算的1703.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为209,835.37元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为11,828.89元，完成年初预算的95.39%；公务接待费支出决算为581.15元，完成年初预算的89.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是普洱市军供站经有关部门批准，2022年新购置1辆军供保障业务用车。公车购置费为年中追加的省级优抚资金，年初无法编制预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,899.35元，下降2.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少2,367.73元，下降1.12%；公务用车运行维护费支出决算减少2,082.77元，下降14.97%；公务接待费支出决算减少448.85元，下降43.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行国家有关厉行节约相关规定,压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。普洱市军供站经有关部门批准，2022年新购置1辆军供保障业务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接待新兵保障任务及单位正常运转等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展军供工作发生的1批次12人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市军供站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平,主要原因是我单位为全额拨款事业单位，财政未配套相应资金。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市军供站资产总额33,331,664.44元，其中，流动资产133.91元，固定资产32,468,429.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程863,100.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,587,129.48元，其中固定资产增加1,795,846.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

按照保密规定，由于项目实施内容涉密，普洱市军供站在项目绩效自评表中对军供站正常运转经费、接待部队收入经费、2022年中央优抚事业单位设备购置补助资金、军供保障工程项目专项资金、2021年入伍新兵保障供应补助经费、2022年中央优抚事业单位大型修缮补助资金、2022年中央优抚事业单位军供应急保障送餐车购置补助资金等7个项目未作公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001176400101111