普洱市军队离休退休人员服务中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市军队离休退休人员服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市军队离休退休人员服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

     普洱市军队离休退休人员服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责管理移交地方政府安置的军队离退休人员档案和行政关系；编制、核拨、发放军队离退休人员的离休、退休费和各项抚恤补贴等；加强思想政治引领；执行军队离退休人员安置各项政策，组织协调社会力量为军休干部服务；为军队离休退休人员提供有关政策咨询，积极走访慰问；完成上级安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、待遇科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以推进和谐军休建设为着力点，以服务军休、落实两项待遇为主线，以制度创新、机制完善为根本，进一步强化服务管理意识，在推进军休社会化管理和军休文化建设上实现新突破，在提高服务理念和管理水平上迈出新步伐，在制度建设和队伍建设上取得新成效，全面提高军休工作的整体水平。一是全面落实军休干部的“两个待遇”，切实完成军休干部接收安置任务。二是深入开展和谐军休家园创建活动，用满腔热情为军休干部提供优质服务。三是组织军休干部学习理论、学习政策。四是加强院内设施设备维护管理，确保军休干部居住环境干净整洁有序。五是坚持做好联系走访，特别是高龄独居离退休干部及困难军休干部的日常走访。六是开展丰富多彩的文体娱乐活动，不定期组织军休干部参加有益身心健康的活动，鼓励引导老干部发挥余热、参与各项文体活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休3人，退休60人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,754,363.13元，其中：一般公共预算5,754,363.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2,856,600.51元对比增加2,897,762.62元，主要原因：一是单位根据工作需要通过公开遴选和岗位适配方式增加2名工作人员，相关费用增加；二是将1名军休干部工资纳入市级财政预算；三是2026年军休人员及遗属的医疗保障经费随文下达；四是上年结转结余经费2,057,614.14元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,754,363.13元，其中:本年收入3,696,757.99元，上年结转收入2,057,605.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,696,757.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,598,514.94元对比增加1,098,243.05元，主要原因：一是单位根据工作需要通过公开遴选和岗位适配方式增加2名工作人员，相关费用增加；二是将1名军休干部工资纳入市级财政预算；三是2026年军休人员及遗属的医疗保障经费随文下达。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,754,363.13元。财政拨款安排支出 5,754,363.13元，其中：基本支出3,696,757.99元，与上年2,598,514.94元对比增加1,098,243.05元，主要原因：一是单位根据工作需要通过公开遴选和岗位适配方式增加2名工作人员，相关费用增加；二是本年基本支出新增1名军休干部工资167,000.00元；三是本年基本支出包括军队移交政府离休干部医疗补助资金270,000.00元、军队移交地方政府退休干部医疗保障经费456,195.69元，上年基本支出不包括以上支出。项目支出2,057,605.14元，与上年258,085.57元对比增加1,799,519.53元，主要原因：一是2025年部分经费于12月17日下达，未支出全部结转2026年使用；二是优先使用其他经费保障军休人员生活待遇，部分经费结转2026年使用；三是由于军休干部高龄、行动不便等因素，部分活动难以按计划进行，且根据财政“严控支出、过紧日子”的要求，主动压减开支，故管理机构经费结转356,829.45元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为1,000.00元，比2025年预算数900.00元增加100.00元，上升11.11%。主要用于：在职党员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为305,881.00元，与2025保持一致。主要用于：发放退休工作人员退休费、生活补助；退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为188,150.08元，与2025年预算数228,942.40元对比减少40,792.32元，下降17.82%。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为10,388.43元，与2025年预算数9,143.89元对比增加1,244.54元，上升13.61%。主要用于：缴纳在职人员失业保险费。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2026年预算数为1,817,275.69元，与2025年预算数0.00元对比增加1,817,275.69元，上升100.00%。主要用于：保障军队移交政府离退休干部生活待遇。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2026年预算数为2,357,171.45元，与2025年预算数2,003,853.57元对比增加353,317.88元，上升17.63%。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构的人员经费及单位正常运转经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为391,570.03元，与2025年预算数86,727.37元对比增加304,842.66元，上升351.50%。增加幅度大的主要原因是：本年军队移交政府离休干部医疗补助资金270,000.00元、军休人员2026年大病医疗保险费用21,600.00元随文下达。主要用于：缴纳在职人员、军休干部基本医疗保险、大病保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为493,308.73元，与2025年预算数52,481.20元对比增加440,827.53元，上升839.97%。增加幅度大的主要原因是：本年军队移交政府退休干部医疗保障经费434,595.69元随文下达。主要用于：缴纳在职人员、军休干部公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为11,551.88元，与2025年预算数11,940.28元对比减少388.40元，下降3.25%。主要用于：缴纳在职人员大病补充保险费、工伤保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为178,065.84元，与2025年预算数156,730.80元对比增加21,335.04元，上升13.61%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出（类）基本工资（款）2026年预算数为598,296.00元，（其中：基本支出598,296.00元，项目支出0.00元）。

2.30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2026年预算数为39,120.00元，（其中：基本支出39,120.00元，项目支出0.00元）。

3.30107工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为1,098,646.00元，（其中：基本支出1,098,646.00元，项目支出0.00元）。

4.30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2026年预算数为188,150.08元，（其中：基本支出188,150.08元，项目支出0.00元）。

5.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2026年预算数为121,570.03元，（其中：基本支出121,570.03元，项目支出0.00元）。

6.30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2026年预算数为493,308.73元，（其中：基本支出493,308.73元，项目支出0.00元）。

7.30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2026预算数为21,940.31元，（其中：基本支出21,940.31元，项目支出0.00元）。

8.30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2026年预算数为178,065.84元，（其中：基本支出178,065.84元，项目支出0.00元）。   

9.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2026年预算数为33,793.00元，（其中：基本支出18,293.00元，项目支出15,500.00元）。

10.30205商品和服务支出（类）水费（款）2026年预算数为1,000.00元，（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）。

11.30206商品和服务支出（类）电费（款）2026年预算数为2,400.00元，（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0.00元）。

12.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2026年预算数为6,000.00元，（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元）。

13.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2026年预算数为47,320.00元，（其中：基本支出15,540.00元，项目支出31,780.00元）。

14.30213商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2026年预算数为40,974.90元，（其中：基本支出0.00元，项目支出40,974.90元）。

15.30214商品和服务支出（类）租赁费（款）2026年预算数为20,000.00元，（其中：基本支出5,000.00元，项目支出15,000.00元）。

16.30215商品和服务支出（类）会议费（款）2026年预算数为250.00元，（其中：基本支出250.00元，项目支出0.00元）。

17.30216商品和服务支出（类）培训费（款）2026年预算数为8,526.00元，（其中：基本支出8,526.00元，项目支出0.00元）。

18.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2026年预算数为639.00元，（其中：基本支出639.00元，项目支出0.00元）。

19.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2026年预算数为27,566.00元，（其中：基本支出27,566.00元，项目支出0.00元）。

20.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2026年预算数为9,500.00元，（其中：基本支出9,500.00元，项目支出0.00元）。

21.30239商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2026年预算数为41,200.00元，（其中：基本支出10,000.00元，项目支出31,200.00元）。

22.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2026年预算数为384,933.55元，（其中：基本支出112,059.00元，项目支出272,874.55元）。

23.30301对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2026年预算数为168679.88元，（其中：基本支出0.00元，项目支出168679.88元）。

24.30302对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2026年预算数为1,635,437.66元，（其中：基本支出232,088.00元，项目支出1,403,349.66元）。

25.30305对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2026年预算数为305,046.15元，（其中：基本支出226,800.00元，项目支出78,246.15元）。

26.30307对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2026年预算数为270,000.00元，（其中：基本支出270,000.00元，项目支出0.00元）。

27.31002资本性支出（类）办公设备购置（款）2026年预算数为12,000.00元，（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年年初预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年年年初预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,139.00元，较上年10,521.00元减少382.00元，下降3.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年公务接待费预算为639.00元，较上年1,021.00元减少382.00元，下降37.41%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

减少原因：严格执行“三公”经费管理的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费9,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共7个，涉及一般公共预算当年拨款876195.69元，其中，重点项目7个，绩效目标如下：

1.军队移交地方政府退休干部医疗保障经费。绩效目标是：根据有关文件精神，军队退休干部比照安置地国家机关退休公务员参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助，享受同职级退休公务员的医疗待遇，所需医疗费由医疗保险经办机构参照安置地上年度退休公务员平均医疗费开支水平筹集，统一管理。

2.市军休中心服务保障项目经费。绩效目标是：保障市军休中心全年日常工作有序运转，足额保障办公、后勤、服务保障等各项运转开支，维持中心基础设施设备正常运行。

3.公车购置及运维经费。绩效目标是：保障军休干部出行，支付公务用车保险、年检、燃油、维修保养、车辆终端费用。

4.计提机动经费。绩效目标是：保障中心工作正常运转，做好各类活动后勤保障，服务管理好军休干部，提升工作效能。

5.计提公用经费。绩效目标是：支付办公用品购置、水电费、差旅费、会议费、邮电费、交通费等基本支出，确保工作高效运行。

6.机关党建工作经费。绩效目标是：高质量开展党建工作，切实提升党性修养。根据《中共普洱市委办公室印发<普洱市推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划》文件要求，按在职党员每年100元/人的标准，安排工作经费，用于单位开展党建工作。

7.军队移交政府离休退休干部医疗补助资金。绩效目标是：保障离休人员医疗待遇。普洱市军队离休退休人员服务中心有3名离休干部，按规定每人每年应配9万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因是我单位为市退役军人事务局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少21,000.00元。减少的原因是2025年本单位无会计人员，聘请第三方开展相关工作，2026年会计人员到岗，不再产生委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市军队离休退休人员服务中心资产总额4,574,443.12元，其中，流动资产357,537.92元，固定资产4,206,572.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,333.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加24,669.14元，其中固定资产减少124,066.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值130,466.00元，实现资产处置收入303.00元；资产使用收入14,325.00元，其中出租资产240平方米，资产出租收入14,325.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。