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普洱市军队离休退休人员服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 普洱市军队离休退休人员服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市军队离休退休人员服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市军队离休退休人员服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责管理移交地方政府安置的军队离退休人员档案和行政关系。编制、核拨、发放军队离退休人员的离休、退休费和各项抚恤补贴等。加强思想政治引领。执行军队离退休人员安置各项政策，组织协调社会力量为军休干部服务。为军队离休退休人员提供有关政策咨询，积极走访慰问。完成上级安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、待遇科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以推进和谐军休建设为着力点，以服务军休、落实两项待遇为主线，以制度创新、机制完善为根本，进一步强化服务管理意识，在推进军休社会化管理和军休文化建设上实现新突破，在提高服务理念和管理水平上迈出新步伐，在制度建设和队伍建设上取得新成效，全面提高军休工作的整体水平。一是全面落实军休干部的“两个待遇”，切实完成军休干部接收安置任务。二是深入开展和谐军休家园创建活动，用满腔热情为军休干部提供优质服务。三是组织军休干部学习理论、学习政策。四是加强院内设施设备维护管理，确保军休干部居住环境干净整洁有序。五是坚持做好联系走访，特别是高龄独居离退休干部及困难军休干部的日常走访。六是开展丰富多彩的文体娱乐活动，不定期组织军休干部参加有益身心健康的活动，鼓励引导老干部发挥余热、参与各项文体活动。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休3人，退休60人。与上年对比减少2人，减少原因：2024年死亡2名退休军休干部。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入285.66万元，其中：一般公共预算285.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年270.21万元对比增加15.45万元，主要原因：2024年新遴选招录1人，相关费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 285.66万元，其中:本年收入259.85万元，上年结转收入25.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年270.21万元对比增加15.45万元，主要原因：2024年新遴选招录1人，相关费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 285.66万元。财政拨款安排支出 285.66万元，其中：基本支出259.85万元，与上年255.21万元对比增加4.64万元，主要原因：一是2024年新遴选招录1人，相关费用增加；二是上年基本支出包括军队移交政府离休退休干部医疗补助资金27万元，本年基本支出不包括军队移交政府离休退休干部医疗补助资金；三是上年基本支出不包括军队移交地方政府离退休人员管理机构工作经费及机关党建工作经费15万元，本年基本支出包括军队移交地方政府离退休人员管理机构工作经费及机关党建工作经费。项目支出25.81万元，与上年15万元对比增加10.81万元，主要原因：一是2024年项目支出无上年结转项目，2025年有上年结转项目；二是2024年军队移交地方政府离退休人员管理机构工作经费及机关党建工作经费15万元计入项目支出，2025年该资金计入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为30.59万元，与2024年预算数31.06万元对比减少0.47万元，下降1.51%。主要用于：发放退休工作人员退休费、退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.89万元，与2024年预算数21.02万元对比增加1.87万元，上升8.90%。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.91万元，与2024年预算数0.84万元对比增加0.07万元，上升8.33%。主要用于：缴纳在职人员失业保险费。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2025年预算数为200.39万元，与2024年预算数161.60万元对比增加38.79万元，上升24.00%。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构的人员经费及单位正常运转经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.67万元，与2024年预算数34.94万元对比减少26.27万元，下降75.19%。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.25万元，与2024年预算数4.92万元对比增加0.33万元，上升6.70%。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.19万元，与2024年预算数1.45万元对比减少0.26万元，下降17.93%。主要用于：缴纳2025年大病补充保险费、工伤保险费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.67万元，与2024年预算数14.38万元对比增加1.29万元，上升8.97%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.09万元，比2024年预算数0.00万元增加0.09万元，上升100%。主要用于：在职党员公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30110工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为48.64万元，（其中：基本支出48.64万元，项目支出0.00万元）。

2.30110工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为3.65万元，（其中：基本支出3.65万元，项目支出0.00万元）。

3.30110工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为101.74万元，（其中：基本支出101.74万元，项目支出0.00万元）。

4.30110工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为22.89万元，（其中：基本支出22.89万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为8.67万元，（其中：基本支出8.67万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为5.25万元，（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）。

7.30110工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025预算数为2.11万元，（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）。

8.30110工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为15.67万元，（其中：基本支出15.67万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为3.59万元，（其中：基本支出1.59万元，项目支出2.00万元）。

10.30205商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

11.30206商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.24万元，（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。

12.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

13.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为4.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

14.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

15.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为2.43万元，（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）。

16.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为5.13万元，（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）。

17.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为0.95万元，（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

18.30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数为2.10万元，（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。

19.30216商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

20.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为7.80万元，（其中：基本支出7.80万元，项目支出0.00万元）。

21.30302对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为26.32万元，（其中：基本支出6.51万元，项目支出19.81万元）。

22.30305对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为22.68万元，（其中：基本支出22.68万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，较上年1.10万元减少0.05万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市军队离休退休人员服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市军队离休退休人员服务中心2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年0.15万元减少0.05万元，下降33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因：严格执行“三公”经费管理的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市军队离休退休人员服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.95万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款14.91万元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

军队移交地方政府离退休人员管理机构工作经费14.91万元：1.保证军队移交地方离退休人员管理机构的正常工作开展与运转。2、支付水电费、物管费、电话费、宽带费、差旅费等费用。3、管理全市军队移交政府安置的军队离休、退休干部、退休工作人员、遗属、无军籍职工4、让中心工作人员与军休干部满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，无变化，主要原因是我单位为市退役军人事务局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市军队离休退休人员服务中心部门资产总额454.97万元，其中，流动资产21.03万元，固定资产433.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.88万元，其他资产0.00万元。与上年451.10万元相比，本年资产总额增加3.87万元，其中固定资产增加11.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001176400200111