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| 关于普洱市军队离休退休人员服务管理中心2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1： 关于普洱市军队离休退休人员服务管理中心2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，但是普洱市军队离休退休人员服务管理中心经费主要来源于省级资金。
一、基本职能及主要工作 单位主要职能是1.统一组织管理中心的人、财、物、事等行政事务工作。2.负责管理军队移交普洱市的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工，退休士官（志愿兵）档案，行政关系。3.编制、核拨、发放军队离休退休人员的离休退休费和各项福利、补贴补助、丧葬补助等协调落实军队离休退休人员医疗保险待遇，一次性抚恤金。4.掌握军休人员思想状况，进行思想政治教育。5.执行各级政府、军队和民政、安置部门制定下发的有关军休人员安置的各种政策，组织协调社会力量为军休干部服务，开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活。 二、部门预算编制情况
普洱市军队离休退休人员服务管理中心编制2017部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，按照普洱市本级财政收支预算执行。
三、部门基本情况 普洱市军队离休退休人员服务管理中心内设综合部、政工部、保障部3个内设机构。中心位于普洱市思茅区龙旺井路13号，整个办公和活动场所占地面积5847.6m2、目前与思茅区军干所合署办公。建立了功能较为配套的活动室2间，多功能活动场1块，门球场1块，健身房1间，健身场2块，其次还有可供篮球、乒乓球、羽毛球、气排球等集军休干部、教育、学习、娱乐、健身休闲于一体的现代化综合服务场所。军休服务管理机构成立以来，共接收军休服务管理对象348人，其中：离休干部46人，退休干部137人，退休士官2人，无军籍职工129人，供养军遗属34人。现生存的离休干部12人，退休干部共有100人，无军籍职工93人。军休中心机构编职15人。现有在职人员9人，借调4人，聘用3人。设军休中心负责人、副主任、党支部副书记、管理员、会计、出纳等，建立有管委会、老体协等相应的群众组织共同负责全市军休服务管理人员的服务保障工作。 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，单位性质全额事业单位1个，市中心本级在职在编实有人数15人，其中：财政全供养在职人员9人；在编实有车辆1辆。离退休人员50人，其中：离休人7人，退休43人。（离休干部7人，退休干部37人，在职退休6人）
四、2017年部门预算收支情况
2017年普洱市军队离休退休人员服务管理中心预算总收入353.25万元，其中：公共财政预算353.25万元。
2017年部门预算总支出353.25万元，其中：基本支出8.5万元，占总支出的2.43％，项目支出344.68万元，占总支出的97.57％。按支出功能科目分类，支出分别列2080502款市级配套支出8.5万元，主要反映军队移交政府安置的一位退休干部地方负担的工资、津贴补贴的支出，2080902款和2080903款是2016年省级资金结余，2017年列入预算，需支出344.68万元，主要反映军队移交政府安置的离、退休干部的工资、医疗保险金及军队移交政府安置的离、退休干部开展活动所需经费开支.2080903款预算支出81万元，其中市级配套支出是25万元，2016年省级资金结余56万元。(2080903）款，主要反映军队移交政府管理机构运行经费及管理机构用房维修支出。
（一） 基本支出情况
2017年普洱市军队离休退休人员服务管理中心基本支出包括2080502款事业单位离退休支出8.57万元，用于保障军队退休干部的基本工资，津贴补贴。与2016年预算增长0.87万元，是由于根据军休干产文件规定增长军休干部的工资。 （二） 项目支出情况
2017年用于保障军队离休退休管理机构经费支出是81万元，即（2080903款），用于保障军队移交政府的离退休人员安置经费是263.68万元即（2080902款），以上各项合计2017年预算项目支出是344.68万元。与2016年相比增加160.98万元，是由于2016年年底第二批资金到达时间较晚，未能及时支出。 普洱市军休中心 2017年4月8日
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