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普洱市军队离休退休人员服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 普洱市军队离休退休人员服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市军队离休退休人员服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市军队离休退休人员服务中心   2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责管理移交地方政府安置的军队离退休人员档案和行政关系。编制、核拨、发放军队离退休人员的离休、退休费和各项抚恤补贴等。加强思想政治引领。执行军队离退休人员安置各项政策，组织协调社会力量为军休干部服务。为军队离休退休人员提供有关政策咨询，积极走访慰问。完成上级安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、综合服务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以推进和谐军休建设为着力点,以服务军休、落实两项待遇为主线，以制度创新、机制完善为根本，进一步强化服务管理意识,在推进军休社会化管理和军休文化建设上实现新突破，在提高服务理念和管理水平上迈出新步伐,在制度建设和队伍建设上取得新成效,全面提高军休工作的整体水平。一是全面落实军休干部的“两个待遇”,切实完成军休干部接收安置任务。二是深入开展和谐军休家园创建活动，用满腔热情为军休干部提供优质服务。三是组织军休干部学习理论、学习政策。四是加强院内设施设备维护管理，确保军休干部居住环境干净整洁有序。五是坚持做好联系走访，特别是高龄独居离退休干部及困难军休干部的日常走访。六是开展丰富多彩的文体娱乐活动，不定期组织军休干部参加有益身心健康的活动，鼓励引导老干部发挥余热、参与各项文体活动。  

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中：离休 3人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,157,543.31元，其中：一般公共预算1,157,543.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,409,876.04元对比减少252,332.73元，主要原因：1.2023年离休人员死亡1人，离休人员医疗补助减少；2.2022年存在2021年结转项目，而2023年没有上年结转项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,157,543.31元，其中:本年收入1,157,543.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,157,543.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,409,876.04元对比减少252,332.73元，主要原因：1.2023年离休人员死亡1人，离休人员医疗补助减少；2.2022年存在2021年结转项目，而2023年没有上年结转项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,157,543.31元。财政拨款安排支出 1,157,543.31元，其中：基本支出737,543.31元，与上年692,221.00元对比增加45,322.31元，主要原因是2023年社保基数提高，社保经费增加；项目支出420,000.00元，与上年717,655.04元对比减少297,655.04元，主要原因：1.2023年离休人员死亡1人，离休人员医疗补助减少；2.2022年存在2021年结转项目，而2023年没有上年结转项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为265,150.00元，与2022年预算数260,089.00元对比增加5,061.00元，上升1.95%。主要用于：发放退休工作人员退休费、退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39,274.08元，与2022年预算数33,303.60元对比增加5,970.48元，上升17.93%。主要用于：缴纳在职3人基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1,516.64元，与2022年预算数0.00元对比增加1,516.64元，上升100%。主要用于：缴纳在职3人其他社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2023年预算数为498,665.00元，与2022年预算数652,531.04元对比减少153,866.04元，下降23.58%。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构的正常运转经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为288,416.36元，与2022年预算数28,974.00元对比增加259,442.36元，上升895.43%。主要用于：缴纳在职3人基本医疗保险及3名离休人员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为30,888.34元，与2022年预算数13,318.80元对比增加17,569.54元，上升131.92%。主要用于：缴纳在职3人公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7,633.33元，与2022年预算数1,844.40元对比增加5,788.93元，上升313.87%。主要用于：缴纳在职3人其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25,999.56元，与2022年预算数32,815.20元对比减少6,815.64元，下降20.77%。主要用于：缴纳在职3人住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30110工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为98,820.00元，（其中：基本支出98,820.00元，项目支出0.00元）。

2.30110工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为6,660.00元，（其中：基本支出6,660.00元，项目支出0.00元）。

3.30110工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为231,171.00元，（其中：基本支出231,171.00元，项目支出0.00元）。

4.30110工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为39,274.08元，（其中：基本支出39,274.08元，项目支出0.00元）。

5.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为18,416.36元，（其中：基本支出18,416.36元，项目支出0.00元）。

6.30110工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为30,888.34元，（其中：基本支出30,888.34元，项目支出0.00元）。

7.30110工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023预算数为9,149.97元，（其中：基本支出9,149.97元，项目支出0.00元）。

8.30110工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为25,999.56元，（其中：基本支出25,999.56元，项目支出0.00元）。

9.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为3,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元）。

10.30205商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为3,600.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出3,600.00元）。

11.30206商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为6,209.00元，（其中：基本支出1,409.00元，项目支出4,800.00元）。

12.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为3,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元）。

13.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为5,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）。

14.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为3,407.00元，（其中：基本支出107.00元，项目支出3,300.00元）。

15.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为24,249.00元，（其中：基本支出5,249.00元，项目支出19,000.00元）。

16.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为25,249.00元，（其中：基本支出5,249.00元，项目支出20,000.00元）。

17.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为10,500.00元，（其中：基本支出0.00，项目支出10,500.00元）。

18.30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为42,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出42,000.00元）。

19.30213商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为10,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

20.30239商品和服务支出（类）其他交通费（款）2023年预算数为7,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元）。

21.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为24,858.00元，（其中：基本支出6,058.00元，项目支出18,800.00元）。

22.30302对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2023年预算数为57,492.00元，（其中：基本支出57,492.00元，项目支出0.00元）。

23.30305对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为201,600.00元，（其中：基本支出201,600.00元，项目支出0.00元）。

24.30307对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2023年预算数为270,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出270,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,907.00元，较上年15,488.00元减少1,581.00元，下降10.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年公务接待费预算为3,407.00元，较上年3,788.00元减少381.00元，下降10.06%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因:严格执行“三公”经费管理的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为10,500.00元，较上年11,700.00元减少1,200.00元，下降10.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费10,500.00元，较上年11,700.00元减少1,200.00元，下降10.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因:严格执行“三公”经费管理的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款420,000.00元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

根据中办发[2004]2号、财社[2005]52号文件规定:服务管理机构为地方管理的退役军人事业单位，各级地方财政应将其开展工作所需支出纳入本级财政预算，按照同类事业单位结合上级补助经费核定基本支出和专项支出，统筹安排同级服务管理机构经费预算，保障服务管理工作的正常开展。中央财政根据移交安置计划，按照规定标准对各地服务管理机构给予经费补助。地方各级财政部门要保证中央财政和本级财政安排的安置经费及时、足额到位。对军队划拨的经费以及其他收入要严格纳入部门预算管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因是我单位为市退役军人事务局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市军队离休退休人员服务中心资产总额1,572,537.71元，其中，流动资产326,438.68元，固定资产1,246,098.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,641,713.54元，其中固定资产增加16,540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080001176400200111