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普洱市退役军人服务中心2023年  

部门预算公开  

目录  

第一部分 普洱市退役军人服务中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市退役军人服务中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

普洱市退役军人服务中心2023年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

指导县（区）退役军人服务中心工作。做好退役军人关系转接和档案移交；做好权益咨询、政策解答、法律服务等工作；开展信息采集、资料管理等工作；提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办退役军人招聘会。完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。  

（二）机构设置情况  

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、拥军优抚与就业创业股、移交安置与权益维护股。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.围绕健全完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系做实文章、下足功夫，打通退役军人服务保障“最后一米”。  

2.加快补齐退役军人服务保障体系建设中的短板弱项，认真研究解决经费、保障落实等方面存在的困难问题，把好事办好、实事办实。  

3.强化“五有”、“全覆盖”质量标准，抓实乡镇（街道）退役军人服务站建设。强化教育培训，加强对乡（镇）、村（社区）两级退役军人服务站的培训和指导，不断提升基层退役军人服务保障水平和能力。完善服务保障体系相关规章制度，最大限度促进基层退役军人服务保障工作有序、高效开展。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 1452404.53元，其中：一般公共预算1452404.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比增加315255.54元，主要原因是：2023年度新增2人，人员经费、公用经费增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 1452404.53元，其中:本年收入1452404.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1452404.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比增加315255.54元，主要原因是：2023年度新增2人，人员经费、公用经费增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出1452404.53元。财政拨款安排支出 1452404.53元，其中：基本支出1392404.53元，与上年对比增加318117.54元，主要原因是：2023年度新增2人，人员经费、公用经费增加；项目支出60000.00元，与上年对比减少2862.00元，主要原因是：2862.00元为2021年项目结余结转，本年度无结余结转，故项目支出较上年减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122410.08元，主要用于：单位缴纳在职人员基本养老保险缴费支出；  

2.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1152203.00元，主要用于：单位人员经费、日常公用运转经费及工作经费支出；  

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4751.48元，主要用于：单位缴纳在职人员失业保险；  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57696.56元，主要用于：单位缴纳在职人员事业单位医疗支出；  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27146.52元，主要用于：单位缴纳在职人员公务员医疗补助支出；  

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6757.33元，主要用于：单位缴纳在职人员大病保险、工伤保险支出；  

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81439.56元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为315972.00元，其中：基本支出315972.00元，项目支出0.00元；  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为21300.00元，其中：基本支出21300.00元，项目支出0.00元；  

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为679479.00元，其中：基本支出679479.00元，项目支出0.00元；  

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为122410.08元，其中：基本支出122410.08元，项目支出0.00元；  

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为57696.56元，其中：基本支出57696.56元，项目支出0.00元；  

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为27146.52元，其中：基本支出27146.52元，项目支出0.00元；  

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为11508.81元，其中：基本支出11508.81元，项目支出0.00元；  

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为81439.56元，其中：基本支出81439.56元，项目支出0.00元；  

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为7873.00元，其中：基本支出2873.00元，项目支出5000.00元；  

10.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为47568.00元，其中：基本支出7568.00元，项目支出40000.00元；  

11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为2500元，其中：基本支出950.00元，项目支出1550.00元；  

12.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为10000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出10000.00元；  

13.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为16290.00元，其中：基本支出16290.00元，项目支出0.00元；  

14.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为16290.00元，其中：基本支出16290.00元，项目支出0.00元；  

15.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为29350.00元，其中：基本支出25900.00元，项目支出3450.00元；  

16.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为1078.00元，其中：基本支出1078.00元，项目支出0.00元。  

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为4503.00元，其中：基本支出4503.00元，项目支出0.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市退役军人服务中心2023年年初预算无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市退役军人服务中心2023年年初预算无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市退役军人服务中心2023年年初预算无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市退役军人服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，与上年对比无变动。  

（一）因公出国（境）费  

普洱市退役军人服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。  

与上年对比无增减变化。  

（二）公务接待费  

普洱市退役军人服务中心2023年公务接待费预算为2500.00元，与上年对比无变动，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待48人次。  

与上年对比无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市退役军人服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

与上年对比无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款60000.00元.绩效目标：指导县（区）退役军人服务中心工作。做好退役军人关系转接和档案移交；做好权益咨询、政策解答、法律服务等工作；开展信息采集、资料管理等工作；提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办退役军人招聘会。完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。保障普洱市退役军人服务中心正常运转共需工作经费60000.00元。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

三属：烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。  

光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。  

优抚对象：享受国家定期抚恤补助的优抚对象（包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等）

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市退役军人服务中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市退役军人服务中心资产总额132242.15元，其中，流动资产242.15元，固定资产132000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加132000.00元，其中固定资产增加132000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

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