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普洱市退役军人事务局

2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市退役军人事务局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实。负责做好退役军人服务工作。组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全市拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别为：

1.办公室

2.移交安置与权益维护科

3.拥军优抚与军休服务科

（三）重点工作概述

1.接续推进“法律政策落实年”活动，组织实施《普洱市退役军人事务系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，进一步落实“谁执法谁普法”等普法责任制，不断推进退役军人事务领域普法工作深入开展，为推动全市退役军人事务工作高质量发展营造良好法治环境。

2.开展“最美退役军人”学习宣传活动，拓展宣传渠道，强化宣传成效，实现先进典型选树宣传常态化。建立退役军人志愿服务长效机制，多渠道汇聚社会力量筑牢工作保障，打造普洱退役军人志愿服务品牌。

3.贯彻落实国家、省新出台和修订的移交安置政策制度，确保移交安置工作扎实推进。落实退役军人就业创业政策，搭建退役军人就业推介平台，积极参加建设“荣归启航”退役军人就业服务微信平台及举办退役军人专场招聘会等形式为退役军人提供就业岗位精准推介服务。开展自主就业退役士兵适应性培训。

4.开展退役军人、其他优抚对象建档立卡信息采集和优待证申领发放工作，加强指导各级退役军人服务中心（站）建设，不断提升基层退役军人服务保障水平。

5.继续实施烈士纪念设施提质改造工程，组织做好县级以下烈士纪念设施整修工程检查评审。精心筹备“9·30”烈士纪念日活动，大力弘扬传承革命英烈精神。

6.扎实做好全国双拥模范城（县）中期调研评估，广泛动员、严密组织，确保普洱市成功创建省第十一届双拥模范城。积极组织参加“携手奋进新时代·双拥筑梦彩云南”主题公益微视频征集评选活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个：普洱市退役军人事务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入504.12万元，其中：一般公共预算455.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入48.21万元。

与上年对比部门财务总收入减少450.81万元，下降47.21%，主要原因是：2022年年初预算批复中的项目资金仅为市级财力安排资金，2021年年初预算中的项目资金含中央、省级结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入455.91万元，其中:本年收入455.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少499.02万元，下降52.26%，主要原因是：2022年年初预算批复中的项目资金仅为市级财力安排资金，2021年年初预算中的项目资金含中央、省级结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出455.91万元。财政拨款安排支出455.91万元，其中：基本支出217.51万元，与上年对比增加23.08万元，增长11.87%，主要原因是：2021年新增行政人员1人，人员经费增加；项目支出238.40万元，与上年对比减少522.11万元，下降68.65%，主要原因是：2022年年初预算批复中的项目资金仅为市级财力安排资金，2021年年初预算中的项目资金含中央、省级结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.86万元，主要用于：单位退休人员退休费及退休公用经费；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.55万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出；

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.16万元，主要用于：双拥工作产生的会议费及广告费；

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）221.87万元，主要用于：单位在职人员工资、公用经费及其他项目工作经费；

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）8.14万元，主要用于：自主择业干部教育管理专项经费及招聘会活动经费方面产生的支出；

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）171.15万元，主要用于：企业军转干部生活困难补助；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.66万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.57万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.93万元，主要用于：单位职工其他社会保障缴费；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.02万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）46.51万元，其中：基本支出46.51万元，项目支出0.00万元；

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）58.96万元，其中：基本支出58.96万元，项目支出0.00万元；

3.工资福利支出（类）奖金（款）35.20万元，其中：基本支出31.79万元，项目支出3.41万元；

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.55万元，其中：基本支出16.55万元，项目支出0.00万元；

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.66万元，其中：基本支出10.66万元，项目支出0.00万元；

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）4.57万元，其中：基本支出4.57万元，项目支出0.00万元；

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.93万元，其中：基本支出0.93万元，项目支出0.00万元；

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）14.02万元，其中：基本支出14.02万元，项目支出0.00万元；

9.商品和服务支出（类）办公费（款）8.71万元，其中：基本支出0.6万元，项目支出8.11万元；

10.商品和服务支出（类）水费（款）0.38万元，其中：基本支出0.12万元，项目支出0.26万元；

11.商品和服务支出（类）电费（款）0.66万元，其中：基本支出0.12万元，项目支出0.54万元；

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）6.31万元，其中：基本支出0.42万元，项目支出5.89万元；

13.商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.30万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元；

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）12.91万元，其中：基本支出4.76万元，项目支出8.15万元；

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.69万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.69万元；

16.商品和服务支出（类）租赁费（款）3.42万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.42万元；

17.商品和服务支出（类）会议费（款）2.65万元，其中：基本支出1.85万元，项目支出0.80万元；

18.商品和服务支出（类）培训费（款）0.66万元，其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元；

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.45万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0.30万元；

20.商品和服务支出（类）劳务费（款）4.44万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出4.44万元；

21.商品和服务支出（类）委托业务费（款）16.56万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出16.56万元；

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）2.11万元，其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元；

23.商品和服务支出（类）福利费（款）2.11万元，其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元；

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.62万元，其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元；

25.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.73万元，其中：基本支出11.63万元，项目支出3.10万元；

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.79万元，其中：基本支出0.79万元，项目支出2.00万元；

27.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.59万元，其中：基本支出6.59万元，项目支出0.00万元；

28.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）171.15万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出171.15万元；

29.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.14万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出4.14万元；

30.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）3.65万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.65万元；

31.资本性支出（类）办公设备购置（款）0.48万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.48万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市退役军人事务局2022年年初预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.39万元，主要用于：“三属”抚恤补助；

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）99.39万元，主要用于：出国参战民兵民工及城镇无工作优抚对象生活补助；

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）45.63万元，主要用于：市级承担（对下）自谋职业退役士兵一次性经济补助；

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）33.37万元，主要用于：节日（对下）走访慰问及在乡复员、退伍军人生活补助；

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）9.38万元，主要用于：自主择业干部（对下）教育管理经费支出；

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）48.04万元，主要用于：优抚对象医疗对下补助资金。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市退役军人事务局2022年年初预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变动。

（二）公务接待费

普洱市退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.45 万元，较上年增加0.0049万元，增长1.10%。国内公务接待共计12批次112人次。

公务接待费较上年增长的原因是：2022年公务接待中0.15万元为预算系统自动测算提取，0.30万元为2021年退役军人维稳经费结转2022年继续使用，因2022年市退役军人事务局开展双拥工作预计公务接待支出较多，故未调减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为1.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目实行绩效目标管理的项目共17个，涉及一般公共预算当年拨款1,697.89万元（含另文下达1,174.07万元，市对下转移支付237.20万元），其中，重点项目1个，绩效目标如下：

退役军人事务局工作运转经费，项目经费45.70万元，绩效目标是：根据《云南省财政厅关于启用新的公用经费定额标准体系有关事项的通知》（云财预【2014】451号）文件精神及2022年退役军人事务工作经费正常运转项目实施方案，确保普洱市退役军人事务局工作正常运行。为正常运转退役军人事务局各项工作，确保能够有序完成职能职责和任务。需支付办公正常运转、出差培训、会议学习、劳务派遣、委托业务、网络通信、水电费等费用。

经费主要用于：办公耗材，办公用品、用具，报刊杂志费，水电费，公务出差和接待费，培训费、会议费，聘请会计公司和法律顾问费，保密工作经费，公务车辆运行维护费，驻村工作队员工作经费、体检和购买意外保险，局机关干部职工体检，支付物业管理费、日常打扫卫生、水电费等方面支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市退役军人事务局2022年机关运行经费安排26.69万元，与上年对比增加2.51万元，增长10.38%，主要原因是：2021年新增行政人员1名，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市退役军人事务局资产总额137.53万元，其中，流动资产50.49万元，固定资产86.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.11万元，其中固定资产增加32.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080001176400400111