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普洱市军队离休退休人员服务中心

2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市军队离休退休人员服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市军队离休退休人员服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市军队离休退休人员服务中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.建立周到、便捷的人性化服务。统一组织管理普洱市军休中心的人、财、物、事等行政事务工作；2.负责管理军队移交普洱市的军队离休、退休干部、无军籍退休职工，退休士官（志愿兵）档案，行政关系。3.编制、核拨、发放军队离休、退休人员的离休、退休费和各项福利、补贴补助、死亡丧葬补助费、一次性死亡抚恤金，特别抚恤金核算、材料的申报、协调落实军队离休、退休人员的医疗保险待遇；4.掌握服务对象思想状况，开展思想政治教育。5.执行上级有关军队离退休人员安置的各项政策，组织协调社会力量为军休干部服务，开展适合军休干部特点的文化体育运动、丰富军休干部精神文化活动；6.为军队离休退休人员提供有关政策咨询，重大节日走访慰问。7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：财务室、党支部办公室、行政办公室、档案室4个内设机构。

所属单位1个，分别是：普洱市军队离休退休人员服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引,以推进和谐军休建设为着力点,以服务军休、落实两项待遇为主线，以制度创新、机制完善为根本，进一步强化服务管理意识,在推进军休社会化管理和军休文化建设上实现新突破，在提高服务理念和管理水平上迈出新步伐,在制度建 设和队伍建设上取得新成效,全面提高军休工作的整体水平。

1.全面落实军休干部的“两个待遇”,切实完成军休干部接收安置任务。坚持定期学习,及时传达文件,全面落实军休干部政治待遇。保证军休干部工资福利及时足额发放，帮助军休干部解决生活中的实际问题，较好地落实军休干部的生活待遇。认真做好军休干部接收安置工作，按时圆满完成军休干部士官的接收安置工作，确保主管部门、移交部队、军休干部三满意。

2.继续深入开展和谐军休家园创建活动。继续加强宣传教育工作，进一步增强工作人员服务意识，深入开展和谐国休家园创建工作。牢固树立爱岗敬业、踏实工作、默默奉献精神，用满腔热情为军休干部提供更好的服务，促进军休工作更上新台阶。

3.加强理论学习。以支部为单位组织干部职工和军休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习社会主义核心价值观，组织全体党员干部和军休党员干部学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》，切实提高中心全体党员干部深入践行《廉政准则》的主动性和自觉性。工作人员还要重点学习《老干部汇编》和军休干部新政策，进一步提高政策业务能力和服务管理水平。

4.加强院内设施设备的维护和管理，做好各项基础性工作，确保军休干部居住环境干净整洁有序。继续坚持每月入户开展一次安全用火用电检查，做好安全防范工作的宣传。 

5.完成职工包干的联系走访工作。每月至少2至3次的电话咨询及一年1次的入户走访，特别是高龄独居的离退休干部及困难军休干部，要求做好走访记录，定期汇报并交流情况。

6.做好党风廉政建设工作。围绕提升讲政治顾大局的服从能力、落实政策规定的履职能力和解决问题的协调能力等方面，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为抓手，通过不断学习党的知识理论和组织培训等形式，提高支部班子成员的党性修养循规守矩的意识，强化党员、干部的理想信念教育，进一步抓好党风廉政建设工作，强化支部规范化建设。

7.开展丰富多彩的文体娱乐活动。除陆续开展庆祝传统节日活动外，根据实际情况和军休干部需要，不定期组织军休干部参加有益身心健康的活动。鼓励引导老干部发挥余热、参与各项文体活动，尝试服务方式社会化，即文体活动实行社区化，让军休人员从单位人转变为社会人，融入社会 ，与同龄人一起享受社会资源，享受快捷、优质、便利的社会服务，真正做到老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，力争使全市军休服务管理工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 4人，退休 57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 140.99万元，其中：一般公共预算140.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.20万元，主要原因是2022年增加了新进3人的保险费、工作经费等及本年项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 140.99万元，其中:本年收入140.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.20万元，主要原因是2022年增加了新进3人的保险费、工作经费等及本年项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 140.99万元。财政拨款安排支出 140.99万元，其中：基本支出69.22万元，与上年对比增加43.20万元，主要原因是2022年增加了新进3人的保险费、工作经费等；项目支出71.77万元，与上年对比减少29.01万元，主要原因是上年结转本年使用的项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为26.01万元，比2021年预算数减少0.01万元，下降0.04%。主要用于：发放退休工作人员退休费及退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.33万元，比2021年预算数增加3.33万元，上升0%。主要用于：缴纳新进3人基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2022年预算数为36万元，比2021年预算数减少9.00万元，下降20%。主要用于：支付单位4人离休军休干部2022年医疗费补助。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2022年预算数为62.25万元，与2021年预算数增加49.75万元，上升398%。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构的正常运转经费。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为2.70万元，与2021年预算数增加0.00万元，上升0%。主要用于：2021年重点优抚对象及驻普军警部队慰问补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.90万元，与2021年预算数增加0.00万元，上升0%。主要用于：缴纳新进3人基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.33万元，与2021年预算数增加0.00万元，上升0%。主要用于：缴纳新进3人公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.18万元，与2021年预算数增加0.00万元，上升0%。主要用于：缴纳新进3人其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.28万元，与2021年预算数增加0.00万元，上升0%。主要用于：缴纳新进3人住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30110工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为8.12万元，其中（其中：基本支出8.12万元，项目支出0.00万元）。

2.30110工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为0.67万元，其中（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。

3.30110工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为6.60万元，其中（其中：基本支出6.60万元，项目支出0.00万元）。

4.30110工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为15.69万元，其中（其中：基本支出15.69万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为3.33万元，其中（其中：基本支出3.33万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为2.90万元，其中（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元）。

7.30110工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为1.33万元，其中（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）。

8.30110工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为0.19万元，其中（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）。

9.30110工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为3.28万元，其中（其中：基本支出3.28万元，项目支出0.00万元）。

10.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为0.6万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.6万元）。

11.30205商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.56万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.56万元）。

12.30206商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.60万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）。

13.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.30万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）。

14.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为0.50万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）。

15.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.38万元，其中（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.37万元）。

16.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为2.21万元，其中（其中：基本支出0.49万元，项目支出1.72万元）。

17.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为1.49万元，其中（其中：基本支出0.49万元，项目支出1万元）。

18.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为1.17万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.17万元）。

19.30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为4.20万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.20万元）。

20.30214商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为1.20万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）。

21.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为1.22万元，其中（其中：基本支出0.10万元，项目支出1.12万元）。

22.30214商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.12万元，其中（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）。

 23.30213商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为2.05万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.05万元）。

 24.30226商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为11.57万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.57万元）。

 25.30239商品和服务支出（类）其他交通费费（款）2022年预算数为0.90万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）。

26.30302对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为25.91万元，其中（其中：基本支出25.91万元，项目支出0.00万元）。

27.30305对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为2.70万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.70万元）。

28.30307对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数为36万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出36万元）。

29.31002资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为1.90万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.90万元）。

30.31003资本性支出（类）专用设备购置（款）2022年预算数为3.30万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.30万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市军队离休退休人员服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市军队离休退休人员服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年减少0.20万元，下降11.43%，减少原因：我单位严格执行国家厉行节约有关规定，，单位“三公”经费较上年减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市军队离休退休人员服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市军队离休退休人员服务中心2022年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.07万元，下降15.56%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：我单位严格执行国家厉行节约有关规定，让单位三公经费较上年有大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市军队离休退休人员服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.17万元，较上年减少0.13万元，下降10%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.17万元，较上年减少0.13万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位严格执行国家厉行节约有关规定，让单位三公经费较上年有大幅下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款71.76万元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

根据中办发[2004]2号、财社[2005]52号文件规定:服务管理机构为地方管理的退役军人事业单位，各级地方财政应将其开展工作所需支出纳入本级财政预算，按照同类事业单位结合上级补助经费核定基本支出和专项支出，统筹安排同级服务管理机构经费预算，保障服务管理工作的正常开展。中央财政根据移交安置计划，按照规定标准对各地服务管理机构给予经费补助。地方各级财政部门要保证中央财政和本级财政安排的安置经费及时、足额到位。对军队划拨的经费以及其他收入要严格纳入部门预算管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

由于单位是全额拨款事业单位，所以无机关运行经费。2022年机关运行经费与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市军队离休退休人员服务中心资产总额321.43万元，其中，流动资产168.83万元，固定资产152.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加62.65万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53080001176400200111