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普洱市统计局2021年度部门决算    

目录    

第一部分  普洱市统计局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释     

第一部分  普洱市统计局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1．主要职能。（1）组织、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。（2）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全市统计制度改革规划、方案和全市基本统计报表制度；依法审批和管理地方统计调查及民间统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。（3）根据国家、省重大国情、国力普查方案，拟订全市实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全市规模以上工业、贸易业、建筑业、服务业等企业的网上直报工作；组织全市统计调查单位的名录库建设。（4）汇总和整理全市基本统计资料。对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（5）统一核定、管理、公布全市基本统计资料；定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；做好统计信息咨询服务。（6）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库系统；统一管理各县（区）计算机网络。（7）领导和管理市统计局所属科级事业单位，监督管理县及县以上统计部门的中央统计事业费，协助地方管理县（区）统计局局长、副局长。（8）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；组织和管理全市统计从业资格培训、考试工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。（9）承办普洱市人民政府交办的其他事项。    

2.机构情况。普洱市统计局是财政全额拨款的行政单位，内设11个科室及1个参公管理事业单位（普查中心）。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

2021年，普洱市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于考察云南重要讲话精神，立足本职、服务大局，攻坚克难、砥砺前行，党建引领、优质服务，为普洱“两示范一胜地”建设提供坚强统计保障。    

1.从严治党引领统计事业。深刻认识统计部门首先是政治机关，其次才是业务机关，全面履行主体责任。紧扣主题主线，将全面从严治党相结合与统计业务、统计行风建设相结合，“第一议题”坚定扎实，党史学习教育深入开展，党的理论武装更加深入，“惜岗位、转作风、争先进”和纪律作风专项整顿取得初步成效。建立基层党建动态联系点制度，层层递进、整体推进，指导建成基层统计部门从软弱涣散到达标支部1个、从未达标到达标支部1个、从后进支部到先进支部1个；创新廉政责任落实，将干部职工廉政风险点作为个人党风廉政责任书重要内容，精准对标廉政风险；积极营造党建文化氛围，建成党群书屋、廉政书屋，形成了书香支部、书香机关良好氛围，实现了党建与业务双融合、双促进，局党支部被市委市直机关工委评为“先进基层党支部”。    

2.依法治统优化营商环境。继续做好统计督察整改工作，对全市统计督察整改工作认真开展“回头看”。持续将习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和中央《意见》《办法》《规定》纳入全市各级党委（党组）理论学习中心组专题学习内容，市委常委会、市政府常务会传达学习了《云南省统计违纪违法责任人处分处理建议实施办法》；持续将统计法律法规和统计业务纳入各级党校领导干部教育培训必修课。积极为营商环境提供统计服务，着力抓好统计数据质量大核查，全年共完成数据质量核查调查单位849户，投资项目520个。充分发挥统计监督职能，对75家统计调查对象开展执法检查，查处执法案件2起；高效完成“双随机”监管工作，全市部门“双随机”抽查完成117家，部门联合“双随机”完成41家；广泛宣传和贯彻执行《云南省县级统计机构工作规范（试行）》、《云南省乡镇（街道）统计工作规范（试行）》。与纪检监察部门协同配合，对4家市直单位贯彻执行统计法情况开展监督调研；定期为市巡察办提供统计资料和信息，并选派专业人员参与巡察工作。    

3.聚焦发展深化改革创新。紧扣高质量发展要求，“普洱市提高统计工作质量研究”列为2021年市级重点课题，并向市委报送了题为《普洱市提高统计工作质量调研报告》的研究成果。报市委、市政府出台了《普洱市贯彻落实〈中共云南省委、云南省人民政府关于加强新时代高质量统计工作的意见〉工作任务分解方案》。继续完善季度地区生产总值统一核算方法，强化数据监测预警分析，GDP监测研判分析在“六保”“六稳”中的重要作用得到了市委、市政府充分肯定。积极推进自然资源资产负债表编制试点工作，全面完成2021年自然资源资产负债表的编制以及试点工作报告的上报工作。探索建立民营经济统计和监测分析工作机制，根据能耗双控要求，重新修订能耗核算总量和能源平衡表，进一步规范对各县区能耗核算。    

4.善谋善为提升服务质效。一是在监测分析中展现“统计智慧”。强化对主要经济指标的监测预警研判，为市委、市政府科学决策提供重要参考。2021年通过深入调研形成报告16篇、分析34篇、重要信息专报18篇，1篇分析省委办公厅采用，7篇专报获市委书记和市长批示。二是在数据解读中彰显“统计特色”。组织编辑印制建党100周年系列统计报告、“两会”统计报告，及时发布统计公报，正确引导社会预期，服务经济社会发展。按月编印发放国民经济指标卡册，出版统计年鉴、四经普年鉴、领导干部经济工作手册。三是在培训教育中提高“统计能力”。建立分类分级全员培训机制，实现培训常态化、制度化，党组专题研究培训规划，着眼统计改革发展前瞻性问题，传播统计新知识、新技能。全年举办“统计讲堂”7期、业务培训20余期、市县（区）实现统计法律法规和统计基础知识进党校（行政学院），共培训2000余人次。四是在数据提供中提升“服务水平”。聚焦服务民生，精心提供线上线下统计信息服务，为市委、市政府以及社会各界提供来电来函1000余次、2万余笔数据咨询服务，在市人民政府官方网站回应咨询22人次，形成“接问即办”“有问必答”工作模式。    

5.统筹谋划抓实重点工作。抓实人口普查后续工作。严格落实省人普办工作部署，及时发布人口普查公报，围绕重点指标开展宣传解读。认真做好历史数据修订，实现普查数据和年度数据衔接，市统计局被国务院第七次人口普查领导小组授予“先进集体”荣誉称号；扎实做好1%人口抽样调查、“四下”单位抽样调查、部分行业事业单位调查、统计用区划代码和城乡划分代码更新维护等工作；抓实入库工作。盯紧法人单位和项目入库工作，在“部门联动、培训指导、监测审核、法规宣传”四个方面下功夫，全力抓好“准规上”企业入库入统工作，全年月度达规入统74户法人企业。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：普洱市统计局,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市统计局2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员3人）。    

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

普洱市统计局没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

普洱市统计局2021年度收入合计880.65万元。其中：财政拨款收入880.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年数973.34万元相比，减少92.69万元，下降9.5%，主要原因：本年压缩了人口普查工作经费预算。    

二、支出决算情况说明    

普洱市统计局2021年度支出合计880.65万元。其中：基本支出754.88万元，占总支出的85.72%；项目支出125.76万元，占总支出的14.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年数973.34万元相比，减少92.69万元，下降9.52%，下降的主要原因：本年人口普查工作进入数字开发使用阶段，业务总量较上年有所减少，从而压缩了相应经费支出。其中：一般公共服务支出减少129.34万元，下降17.02%，影响总支出下降13.28%；社会保障和就业支出增加29.02万元，增长22.6%，拉动总支出增长2.98%；卫生健康支出增加3.82万元，增长8.2%，拉动总支出增长0.39%；住房保障支出增加3.81万元，增长9.9%，拉动总支出增长0.39%。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障普洱市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754.88万元。与上年数704.81万元相比，增加50.07万元，增长7.11%，主要原因：一是2021年退休人员死亡1人，发生抚恤金支出20.41万元，拉动基本支出较上年增长2.90%；二是2021年新冠肺炎疫情形势好转，差旅、培训等公务活动较2020年增多，商品和服务支出增加15.56万元，增长27.82%，拉动基本支出较上年增长2.21%；三是2021年职工平均人数（56.5人）较上年数（54人）增加2.5人，增加工资福利支出14.35万元，拉动基本支出较上年增长2.04%；四是2021年退休人员死亡1人，退休费支出较上年减少0.24万元，影响基本支出下降0.04%。综合各因素影响，2021年度基本支出较上年增长7.11%。    

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出683.37万元，占基本支出的90.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.51万元，占基本支出的9.47%。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障普洱市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.76万元。较上年减少142.77万元，下降53.17%，下降的主要原因：2020年为第七次全国人口普查年，用于人口普查物资、宣传、培训等支出较大，而2021年该部分支出大幅减少，导致整体项目支出下降较大。    

具体项目开支及开展工作情况：1.常规统计业务经费支出88.18万元，用于保障统计数据核查、经济运行情况调研、统计数据监测分析、统计资料开发、基层统计业务培训等日常统计业务的正常开展；2.第七次全国人口普查工作经费支出35.52万元，用于保障第七次人口普查资料整理、数据开发利用等阶段性普查工作正常开展；3.人才工作专项费支出2.06万元，用于支付党政储备人才2021年度安家费补助。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出880.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年数973.34万元相比，减少92.69万元，下降9.52%，下降原因：一是本年人口普查工作进入数字开发使用阶段，业务总量较上年有所减少，压缩了相应经费支出，导致项目支出下降53.17%，影响总支出下降14.67%；二是抚恤金增加、职工人数增加、业务活动量增加，导致基本支出增长7.11%，影响总支出增长5.15%。综合两因素影响，2021年一般公共预算财政拨款支出较上年下降9.52%。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出630.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.63%。用于在职人员工资福利支出、日常公用支出等保障机构正常运转所需支出505.03万元，开展统计数据核查、经济运行情况调研、统计数据监测分析、统计资料开发、基层统计业务培训等日常统计业务支出88.18万元，第七次人口普查资料整理、数据开发利用等阶段性普查工作经费支出35.52万元，党政储备人才安家费支出2.06万元。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出157.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%。用于发放离退休人员生活补助84.56万元、缴纳在职人员基本养老保险46.98万元、缴纳职业年金5.46万元、支付死亡抚恤金20.41万元。    

9.卫生健康（类）支出50.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。用于缴纳职工医疗保险29.54万元、公务员医疗补助支出17.29万元、职工大病补充保险及生育保险3.34万元。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出42.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。用于缴纳职工住房公积金单位部分。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

普洱市统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.09万元，支出决算为6.10万元，完成预算的43.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元，完成预算的55.39%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的17.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实厉行节约相关政策，努力压缩公务接待标准、公车出行次数。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.41万元，增长29.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.85万元，增长53.18%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降36.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：公务用车随着使用年限的增加，维修保养费用逐年增加，且本年进行了一次大修理，费用支出较大，导致公务用车运行维护费较上年增长了53.18%，而公务接待费较上年下降36.49%，两因素综合影响“三公”经费较上年增长29.98%。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占87.35%；公务接待费支出0.77万元，占12.65%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出5.33万元。其中：    

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出5.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计数据核查、经济运行情况调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0.77万元。其中：    

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到普洱调研指导工作、县（区）统计局汇报工作发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

普洱市统计局2021年机关运行经费支出71.51万元，较上年同期增加15.56万元，增长27.82%。主要原因：2021年新冠肺炎疫情形势好转，差旅、培训等公务活动较2020年增多，对应支出相应增加。机关运行经费主要用于行政人员公务交通补贴、工会活动、差旅活动、业务培训、日常办公等保障机关正常运行的各项经费支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，普洱市统计局资产总额229.11万元，其中，流动资产6.03万元，固定资产223.08万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.08万元，其中固定资产增加30.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋112.13平方米，账面原值0.00万元（按名义价值2元入账），实现资产使用收入0.83万元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，普洱市统计局政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释