监督索引号53080000841001000    

普洱市统计局2019年度部门决算公开说明    

目录    

第一部分  普洱市统计局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出概况    

 (二)项目支出绩效自评    

（三）项目绩效目标管理    

（四）2019部门整体支出绩效自评报告    

（五）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  普洱市统计局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

（1）组织、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。    

  （2）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全市统计制度改革规划、方案和全市基本统计报表制度；依法审批和管理地方统计调查及民间统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。    

（3）根据国家、省重大国情、国力普查方案，拟订全市实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全市规模以上工业、贸易业、建筑业、服务业等企业的网上直报工作；组织全市统计调查单位的名录库建设。    

（4）汇总和整理全市基本统计资料。对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。    

  （5）统一核定、管理、公布全市基本统计资料；定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；做好统计信息咨询服务。    

  （6）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库系统；统一管理各县（区）计算机网络。    

  （7）领导和管理市统计局所属科级事业单位，监督管理县及县以上统计部门的中央统计事业费，协助地方管理县（区）统计局局长、副局长。     

  （8）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；组织和管理全市统计从业资格培训、考试工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。    

（9）承办市委、市政府和省统计局交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

普洱市统计局共设办公室、法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农村统计科、工业与能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口与社会科级统计科、信息化管理科、服务业统计科11个科室和市统计局所属参公管理事业单位普查中心。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

1、常规统计业务；2、第三次全国农业普查后期工作；3、第四次全国经济普查工作。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市统计局2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。    

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）     

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

普洱市统计局2019年度收入合计9,251,543.01元。其中：财政拨款收入9,251,543.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年增加355575.83元 ，主要原因开展第四次全国经济普查经费的增加。    

二、支出决算情况说明    

普洱市统计局2019年度支出合计9,335,009.51元。其中：基本支出7,562,733.01元，占总支出的81.01%；项目支出1,772,276.50元，占总支出的18.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年增加1193982.87元，主要原因是增加第四次全国经济普查工作经费支出的。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障普洱市统计局正常运转的日常支出7,562,733.01元。比2018年增加841765.83元，主要原因是增加第四次全国经济普查工作经费支出的。    

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.89%。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障普洱市统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,772,276.50元。比2018年增加352217.04元，主要原因是增加第四次全国经济普查工作经费支出的。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,322,319.51元,占本年支出合计的99.86%。比2018年增加1181292.87元，主要原因是统计业务工作培训、出差增多。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出6,813,552.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.09%。主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出1,517,428.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和离退休费；    

  9.卫生健康（类）支出501,329.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于行政单位医疗保险，公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出490,009.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。要用于住房公积金支出和购房补贴；    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

普洱市统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为151709元，支出决算为73,682.92元，完成预算的0.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65,142.92元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为8,540.00元，完成预算的016%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照相关规定压缩、减少三公经费支出。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-14,295.09元，下降-16.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,011.91元，增长6.06%；公务接待费支出决算减少-23,307.00元，下降-73.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆运行费支出增加是因为2019年公务用车耗损增大维护费增加，公务接待费减少是因为按照相关规定压缩、减少接待。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出65,142.92元，占88.41%；公务接待费支出8,540.00元，占11.59%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出65,142.92元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出65,142.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出8,540.00元。其中：    

国内接待费支出8,540.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省统计局调研和指导统计工作、县区对接交流汇报统计业务工作等发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

普洱市统计局2019年机关运行经费支出508,648.68元，与上年对比增加23918.38元，增长5%。重要原因是开展相关工作和人员经费增加。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，普洱市统计局资产总额2109925.62元，其中，流动资产727482.4元，固定资产1382443.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少427466.8元，其中;流动资产减少100835.61元，固定资产减少326631.19元,对外投资及有价证券为0元，在建工程为0元，无形资产增加为0元，其他资产增加为0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值104977.41元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

 三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额47330元,其中：政府采购货物支出47330元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

（详见附表）    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。    

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。    

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。    

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。    

（五）本年支出：单位本年度全部支出。    

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。    

监督索引号53080000841001111