监督索引号53080000841001000

普洱市统计局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市统计局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市统计局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

（1）组织、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。

　　（2）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全市统计制度改革规划、方案和全市基本统计报表制度；依法审批和管理地方统计调查及民间统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（3）根据国家、省重大国情、国力普查方案，拟订全市实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全市规模以上工业、贸易业、建筑业、服务业等企业的网上直报工作；组织全市统计调查单位的名录库建设。

（4）汇总和整理全市基本统计资料。对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（5）统一核定、管理、公布全市基本统计资料；定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；做好统计信息咨询服务。

　　（6）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库系统；统一管理各县（区）计算机网络。

　　（7）领导和管理市统计局所属科级事业单位，监督管理县及县以上统计部门的中央统计事业费，协助地方管理县（区）统计局局长、副局长。 

　　（8）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；组织和管理全市统计从业资格培训、考试工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

（9）承办市委、市政府和省统计局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

自国务院、省政府对第四次全国经济普查作出部署以来，普洱市委、市政府高度重视，迅速研究部署全市经济普查工作，并将四经普列入政府工作报告任务分解重点督查工作之一，明确工作责任，以精准的举措，有力的保障，强力推进全市第四次全国经济普查工作

一是“四个到位”强化保障。组织领导到位，年初市政府印发《关于做好第四次全国经济普查工作的通知》，安排2018年市级普查经费110万元。成立了市第四次全国经济普查领导小组，组建了经济普查办公室。8月13日，市政府召开会议，部署全市推进经济普查工作。责任落实到位。市人民政府与各县区、市成员单位签订了责任状。9月5日，市政府召开普查工作专题推进会议，定职责、定任务、定质量，确保各项工作有人抓、有人管、有人做。人员经费到位。全市10个县区、103个乡镇组建了普查普查机构，共抽调市县乡普查机构工作人员1200余人，选聘普查指导员和普查员3190人。全市到位普查经费461万元，市县乡三级普查办公地点落实到位。宣传发动到位。印发了《普洱市第四次全国经济普查宣传动员工作实施方案》，对经济普查宣传工作作出全面安排部署。9月12日，市长刘勇通过普洱电视台、普洱日报、广播电台、互联网新媒体等多渠道发表致第四次全国经济普查对象一封信，号召全市广大普查对象积极参与配合全市经济普查工作。召开了普洱市第四次全国经济普查宣传动员工作协调会，明确各单位宣传职责、任务、时间等要求。全市上下充分利用报刊、广播、电视和互联网等大众媒体，以及户外广告、宣传画、宣传栏、电视开机画面及酒店景区、环保交警、商业圈、的士顶灯滚动等各种方式进行宣传。积极谋划开展“走进四经普”统计开放日宣传活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市统计局2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市统计局2018年度收入合计8,895,967.18元。其中：财政拨款收入8,895,967.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3.2%，主要原因是经济普查工作经费结转结余。

二、支出决算情况说明

普洱市统计局2018年度支出合计8,141,026.64元。其中：基本支出6,720,967.18元，占总支出的82.56%；项目支出1,420,059.46元，占总支出的17.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11.42%,主要原因是经济普查工作经费结转结余。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,720,967.18元。与上年对比减少5.68%,主要原因是2018年退休1人和压缩一般性公共预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,420,059.46元。与上年对比减少31.23%,主要原因是经济普查工作经费结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出8,141,026.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3.2%,是经济普查工作经费结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,612,103.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；

  2.外交（类）支出0.00元；

  3.国防（类）支出0.00元；

  4.公共安全（类）支出0.00元；

  5.教育（类）支出0.00元；

  6.科学技术（类）支出0.00元；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出558,176.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和离退休费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出544,030.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于行政单位医疗保险323083元，公务员医疗补助169680.48元，其他行政事业单位医疗支出51267.2元；

  10.节能环保（类）支出0.00元；

  11.城乡社区（类）支出0.00元；

  12.农林水（类）支出0.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元；

  16.金融（类）支出0.00元；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元；

  19.住房保障（类）支出426,715.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金支出398715.60元，购房补贴28000元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元；

  21.其他（类）支出0.00元；

  22.债务还本（类）支出0.00元；

  23.债务付息（类）支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元，支出决算为87,978.01元，完成预算的57.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为56,131.01元，完成预算的57.87%(其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费56,131.01元，完成预算的57.87%）；公务接待费支出决算为31,847.00元，完成预算的57.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩一般公共预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少64655.81元，下降57.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少54649元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加7985.19元，增长16.58%；公务接待费支出决算减少17992元，下降36.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩一般公共预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,131.01元，占63.80%；公务接待费支出31,847.00元，占36.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56,131.01元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出56,131.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关日常工作和经济普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,847.00元。其中：

国内接待费支出31,847.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和单位间日常工作和调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市统计局2018年机关运行经费支出484,730.30元，与上年对比减少8045.70元,主要原因是压缩一般公共预算支出。部门机关运行经费主要用于局机关车辆运行维护和日常公务接待。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市统计局部门资产总额2,537,392.42元，其中，流动资产828,318.01元，固定资产1,709,074.41元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加589755.55元，其中;流动资产增加679285.45元，固定资产减少89529.9元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入元；出租房屋平方米，账面原值元，实现资产使用收入元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额152,620.00元，其中：政府采购货物支出152,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。财政性资金采购支出总152,620.00元，其中：政府采购货物支出152,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53080000841001111