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普洱市水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设管理有关制定并组织实施；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、河湖管理科、规划计划资产财务科、水政水资源科、建设监督管理科、水土保持科（行政审批科）、农村水利与水旱灾害防御科、机关党委（人事科）。

所属单位4个，分别是：

1.普洱市水土保持工作站；

2.普洱市水利工程管理中心；  

3.普洱市电站库区管理局；  

4.普洱市黄草坝水库工程建设管理局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.普洱市水务局；

2.普洱市水土保持工作站；  

3.普洱市水利工程管理中心；  

4.普洱市电站库区管理局；  

5.普洱市黄草坝水库工程建设管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.锚定年度水利投资任务。省水利厅下达水利固定资产投资任务20.8亿元，1-11月，完成水利固定资产投资18.61亿元，完成年度投资任务的89.5%，重点抓好以下工作：一是抓前期。加快推进黄草坝大型水库等大型项目和景东无量中型灌区前期工作，目前，黄草坝大型水库已列入云南省9件“两重”水利项目，国家发改委接件受理的18个前置专题中已批复16个，环境影响评价报告已修改完善待报国家生态环境部环评中心审查，资金筹措方案已经市政府常务会审议通过待报省政府，争取明年开工；景镇大型灌区规划报告已取得水规总院审查意见，勘察设计招标已完成，中标单位为云南省水利水电勘测设计院有限公司，现已启动可研阶段外业工作，计划明年上半年完成省水利厅项目可研报告审查意见，报省发改委；澜孟西大型灌区已完成初步规划报告编制工作，12月14日至17日，水利部水规总院组织召开规划技术咨询会，力争1月底前按照专家意见修改完善，明年上半年完成水规总院的审查，下半年推进可研专项报批；景谷大型灌区正在编制规划报告，计划明年取得水规总院审查意见；墨江大型灌区正在编制规划报告。景东县无量中型灌区水源工程与土地综合整治（一期）项目建设方案已经市政府批复，可研报告已审待批复。二是抓开工。今年计划新开工20件水利项目，总投资18.6亿元，目前已开工18件、总投资17.2亿元，未开工的2件（河道治理项目）已完成招投标。三是抓在建。强化施工组织，在确保安全生产和工程质量的前提下，全力推进30件在建水源工程和城乡供水三年行动建设进度，目前，宁洱县何张田水库、老许坝水库等3件工程完成竣工验收；墨江县小勐连水库、西盟县永不落水库等7件工程完成下闸蓄水验收；宁洱县温泉河水库、江城县热水河水库等11件完成截流度汛验收，景东县三合水库、镇沅县勐真水库等9件加快推进主体工程施工。农村供水保障三年行动已全部完工，城乡供水一体化已全部开工。四是抓挖潜。不断加强与统计等部门的沟通对接，强化项目包装，确保已落实投资、符合入库条件的水利项目符合“76水利管理业”统计口径，2024年以来，挖潜入库项目49件，总投资8.82亿元。五是抓资金支付。强化工作指导力度，对资金使用情况实行周调度、月通报，加快推进项目建设，切实发挥资金效益。截至目前，国债资金执行情况：增发国债水利资金86830万元，截至12月24日，完成投资86830万元，完成率100%，支付68121万元，支付率78.5%。中央水利发展资金执行情况：中央水利发展资金8619万元，截至12月24日，完成投资8619万元，投资完成率100%，支付2852.1万元，支付率33.1%。中央预算内投资执行情况：2021-2023年下达普洱市中央预算内资金中，涉及2件水利项目尚未实现100%支付。截至12月24日，墨江县小勐连水库工程，下达资金12000万元，完成率100%、支付率100%；景谷县威远江凤山镇集镇段治理工程，下达资金1264万元，完成率63.3%、支付率63.3%。

2.着力提升水安全保障能力。一是抓好水旱灾害防御。逐级落实安全度汛“三个责任人”2409人，并在主流媒体进行公示。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，实现30分钟内报告叫应闭环管理，2024年以来，共完成600余次叫应闭环，叫应1.5万余人次。深化江河箐沟上下游防汛联动机制，做到暴雨洪水“击鼓传花”递进叫应，实现“分头防汛”“一河防汛”到“联合防汛”“流域防汛”转变。在全市789个山洪灾害危险区村民小组全面推行“农户汛期义务值班传令旗”制度，宣传发动受威胁区群众轮流参与值守，群测群防做好山洪灾害防御，2024年以来，提前转移安置群众3203人。常态化开展安全度汛风险隐患排查整治，严守汛期24小时值班值守工作纪律，严格执行汛限水位管理，洪涝灾害损失创历史同期新低；2024年降雨时空不均旱灾、洪灾同时显现，坚持防汛抗旱两手抓，统筹库塘安全与增蓄保供工作。截至目前，全市库塘蓄水6.24亿立方米，超省级蓄水任务（5.2亿立方米）1.04亿立方米，为2025年城乡生产生活供水提供了坚实保障。科学开展供需水平衡分析，常态化开展农村饮水安全排查，抓好存在季节性缺水隐患的262个自然村的“一组一策”应急供水方案。二是抓实行业安全生产。落实项目工作法，将安全生产工作任务分解到月，细化到网格，建立健全以安全生产责任制为中心的安全生产工作制度，切实加强水利工程设施风险隐患排查，及时排除和整治风险隐患，共排查安全隐患351个，目前已全部完成整改。10月28日，镇沅县勐真水库竖井顺水流方向右侧中部垮塌，造成1台挖机和1名施工人员被埋，市水务局分管领导第一时间带领专家团队到现场指挥抢救工作，目前，已妥善安抚家属，施工方与家属签订了赔偿协议。三是抓细学生防溺水工作。深入水库、重点河道周围村寨，利用信息化手段多形式开展防溺水警示宣传。完善水利工程管理保护范围内安全防护设施、警示标志标牌，设置警示标志标牌4145块，配备救生设备共4512个，水库和重点河段设置隔离设施287处，部分水库已安装电子栅栏，划定危险区域520处，安装监控报警装置129处，投入运行的304座水库共有379名管理人员值守巡查，其中，中型和小（1）型水库实现24小时值守巡查，值班人员依法对水利工程管理范围内玩水、戏水、游泳进行警告劝导，最大限度防止溺水事件发生。四是抓小型水库物业化管理改革工作。全面启动小型水库物业化管理改革工作，牢固树立市场化运作的理念，将水库物业化管理与绿美河湖建设等工作有机融合，引入经营业态，发展“水+旅游”水旅融合模式，盘活水资源，不断增强水库自身“造血”功能，实现小型水库物业化管护良性可持续运行。截至目前，全市10县（区）118座水库已签订物业化管理合同，第三方物业化管理队伍进驻开展工作，加快补齐小型水库运行管护短板，打通水利惠民生“最后一公里”。

3.推动河湖长制工作走深走实。全市纳入河（湖）长制管理的河流748条（段），小（2）型以上水库（含电站库区）327座、坝塘82座、渠道73条。全市设立各级河（湖）长4615名，其中：市级39名、县级563名、乡级1523名、村级2490名。一是提升业务能力。连续7年将河（湖）长制专题培训纳入市委党校培训班，2024年以来，累计开展培训536期次，培训人数10706人，不断提高履职水平，推动各级河（湖）长有针对性地开展工作。二是推动河（湖）长实体化运作。全面推行巡河问题清单制，落实巡河派单制和签单制，精准统筹各级河长有效开展巡河，变常规巡河为现场办公，2024年派送问题717个，不断压实各级河（湖）长责任，推动河湖问题整改。三是建立长效机制。对照中央生态环保督察通报的第四批典型案例，举一反三，深入开展普洱市湖泊和重要河流水库和电站库区生态环境保护问题排查整改专项行动，探索“清水产流”工作机制，通过污染源系统控制、河湖水域岸线管控、河流水环境和水生态修复，提升河湖综合管理水平。四是推广母亲河清河日制度。将穿城河道划分为若干责任片区，明确河段责任单位，落实常态化包保责任，确定清河日集中开展清河，今年累计投入90467人次、机械3454台次，清理垃圾漂浮物1.95万吨。五是抓河湖水域空间管控。在完成50平方公里以上河流管理范围划定的基础上，完成山区河道和径流面积50平方公里以下河道管理范围划定128条，划定河长1283.84公里，提前完成省级目标值。水利部反馈普洱市遥感问题图斑1065个，已全部完成现场复核，认定“四乱”问题291个，现已全部完成省级审核销号。六是改善河湖生态环境。2024年实施3件国家水土保持重点工程，完成新增水土流失综合治理451.68平方公里，超额完成省级治理任务（450平方公里），实施19件绿美河湖项目建设。绿美河湖三年行动已建成市级绿美河湖项目32个，列入全省绿美河湖标杆典型项目8个。七是规范河道采砂管理。通过“招标、拍卖、挂牌”方式出让河道采砂权，依法依规办理河道采砂许可证，运行采砂点72个。严格落实河道砂石采运管理单制度和加快推进采砂信息化。依法打击非法采砂犯罪和涉水案件，2024年以来，累计清理违规堆砂45.29万立方米，立案调查12起、罚款15.9万元。

4.推进水资源节约集约利用。一是坚持用水总量与定额管理相结合。从严落实年度取水许可、计划用水下达和取水总结报告制度，对6个取水建设项目水资源论证审查开展节水评价，累计核减水量293.52万立方米。二是加快用水权初始分配和明晰。省水利厅下达普洱市2024年完成2单用水权交易试点改革任务，截至目前，普洱市共完成水权交易15单，交易总水量42.1万立方米，交易总价10.9万元，交易覆盖所有县（区）。按照省厅要求，2024年各州（市）需至少完成1单“取水权”质押贷款，目前，普洱市已成功落地2笔取水权质押贷款，进一步发挥市场机制作用，促进水资源优化配置和节约集约安全利用。三是提升依法治水能力。推动水行政执法与刑事司法衔接落地见效，依法查处水事违法案件12起，现场制止违法行为1428次。四是加快推进水资源费改税试点工作。加强政策研究学习，组建工作专班，制定工作方案，压实工作责任，召开专题会议，建立部门协调机制，确保圆满完成水资源费征收的历史性收关。目前，普洱市已完成水资源费改税信息资料交接工作。

5.纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，扎实开展党纪学习教育，以学纪知纪明纪促进遵纪守纪执纪，以铁的纪律推动普洱水利迈上高质量发展新征程。从严开展水利行业不正之风及腐败问题整治，深入分析总结权力运行各环节的监管漏洞，完善内部管理制度和内控制度，排查岗位廉政风险、制定廉政风险防控措施，推动形成不断完备的制度体系、严格有效的监督体系，持续修复净化政治生态。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市水务局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市水务局2024年度收入合计45931684.89元。其中：财政拨款收入45931684.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少17573178.06元，下降27.67%。其中：财政拨款收入减少17573178.06元，下降27.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是普洱市水务局（本级）2024年度特定类项目比2023年度减少，减少的项目分别是：普洱市全面推行河长制配套（市级留用）专项资金2710800.00元；中央水利发展专项资金和省级水利救灾专项资金910000.00元；黄草坝水利工程前期工作经费10000000.00元；勐英河水库2023年第一批市预算内前期工作专项经费800000.00元；2023年省预算内前期工作（景镇大灌）专项经费2000000.00元；墨江县联珠河（县城段）水环境综合治理工程2023年第一批市预算内前期工作经费400000.00元；景东县李仙江文井源头片区2023年第一批市预算内前期工作经费300000.00元。所以造成2024年度一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市水务局2024年度支出合计45931684.89元。其中：基本支出19139455.78元，占总支出的41.67％；项目支出26792229.11元，占总支出的58.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少17573178.06元，下降27.67%。其中：基本支出减少237290.14元，下降1.22%；项目支出减少17335887.92元，下降39.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度特定类项目比2023年度减少，减少的项目分别是：普洱市全面推行河长制配套（市级留用）专项资金2710800.00元；中央水利发展专项资金和省级水利救灾专项资金910000.00元；黄草坝水利工程前期工作经费10000000.00元；勐英河水库2023年第一批市预算内前期工作专项经费800000.00元；2023年省预算内前期工作（景镇大灌）专项经费2000000.00元；墨江县联珠河（县城段）水环境综合治理工程2023年第一批市预算内前期工作经费400000.00元；景东县李仙江文井源头片区2023年第一批市预算内前期工作经费300000.00元。所以造成2024年度项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19139455.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18077643.19元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1061812.59元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26792229.11元。其中：基本建设类项目支出1526000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

其他行政事业单位养老支出5970.00元，占项目支出的0.02%；其他就业补助支出102099.25，占项目支出的0.38%；其他卫生健康支出100000.00元，占项目支出的0.37%；一般行政管理事务1358835.59元，占项目支出的5.07%；水利工程建设23691903.50元，占项目支出的88.43%；水资源节约管理与保护210000.00元，占项目支出的0.78%；抗旱650000.00元，占项目支出的2.43%。其他组织事务支出20000.00元，占项目支出的0.07%；水利技术推广50000.00元，占项目支出的0.19%；其他水利支出603420.77元，占项目支出的2.26%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出45931684.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少17573178.06元，下降27.67%,完成年初预算的220.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于党政储备人才工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6909504.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于单位干部职工五险两金交纳。

9.卫生健康（类）支出1533748.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于单位干部职工五险两金交纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出36563074.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于水利业务工作经费、归还浦发银行贷款利息、防汛抗旱、省内前期工作经费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出905357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于交纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为268021.00元，决算为173386.51元，完成年初预算的64.69%；支出决算较上年减少125331.89元，下降41.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为189450.00元，决算为140611.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.10%，完成年初预算的74.22%；公务接待费支出年初预算为78571.00元，决算为32775.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.90%，完成年初预算的41.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加49093.11元，增长53.64%；公务接待费支出决算较上年增加5375.00元，增长19.62%；具体是国内接待费支出决算32775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5375.00元，增长19.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为268021.00元，支出决算为173386.51元，完成年初预算的64.69%，支出决算较上年减少125331.89元，下降41.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为189450.00元，决算为140611.51元，完成年初预算的74.22%；公务接待费支出年初预算为78571.00元，决算为32775.00元，完成年初预算的41.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作制度，按要求压缩公务用车运行维护费及公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加49093.11元，增长53.64%；公务接待费支出决算增加5375.00元，增长19.62%，具体是国内接待费支出决算32775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5375.00元，增长19.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置费支出决算减少的主要原因是2023年普洱市黄草坝水库工程建设管理中心因工作需要购置一辆公务用车，2024年未购置，所以决算数较上年减少；公务用车运行维护费支出决算数增加的主要原因是我单位公务用车使用年限较长，车辆老化，日常维修费用增加；公务接待费支出决算数增加的主要原因是2024年支付以前年度未付款的接待费，造成2024年接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年无变动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项水利业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市水务局2024年机关运行经费支出589163.26元，比上年减少34310.64元，下降5.50%,主要原因是2024年有人员退休和调出。部门机关运行经费主要用于办公开支、离退休职工活动支出、发放交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市水务局资产总额22866025.95元，其中，流动资产21626090.74元，固定资产1100118.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139816.69元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1599304.03元，其中固定资产减少165889元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额269527.50元，其中：政府采购货物支出41660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出227867.50元。授予中小企业合同金额235093.00元，其中：授予小微企业合同金额188849.10元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-附表15。

五、其他重要事项情况说明

普洱市水务局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033201111