监督索引号53080001033200601000

普洱市农村水电管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责为全市农村水电管理、河（湖）长制工作提供技术支撑；配合开展装机5万千瓦以下（不含5万千瓦）已竣工验收水电站安全运行监管；参与全市大中型水电站库区管理保护及相关法律法规政策宣传等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1.办公室；2.财务室；3.水电管理股；4.政策宣传股。机构规格为正科级，核定事业编18名。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好小水电站安全生产监管

一是加强监督检查，抓实问题整改。逐站落实全市小水电站安全生产和防汛“三个责任人”并公示，全面开展小水电站安全风险隐患排查整治；加强对各县（区）水务局和电站生产经营单位监督检查，2024年对10县（区）水务部门小水电站安全监管履职情况进行监督检查，并印发整改意见督促整改；2024年开展小水电站安全生产和生态流量泄放监督检查16次，实地检查电站35座，发现问题231个，印发整改意见和整改通知书14份，并对监督检查发现的问题进行跟踪督办，确保问题整改取得实效；专项督促整改重大隐患问题3个。

二是有序推进小水电站安全提升专项行动。完成压力钢管安全检测89座（完成率100%），完成库容10万（含）立方米以上小水电站大坝安全鉴定及注册登记11座（完成率100%），完成库容1-10万立方米小水电站大坝安全评估4座（完成率100%）；完成库容10万（含）立方米以上小水电站水库雨水情测报设施建设与改造并接入系统3座，其余8座正在加快推进。

三是扎实推进安全生产标准化建设。结合全市小水电站安全生产管理水平参差不齐的实际，组织电站生产经营单位相互学习借鉴，交流、研讨，共同提高安全生产管理水平。选出安全生产管理水平较高的6座小水电站率先开展安全生产标准化建设，2024年5月已经省水利厅认定为安全生产标准化二级达标，实现普洱市小水电站安全生产标准化“零”突破，不断提升小水电站安全生产管理水平，促进电站安全生产管理规范化、标准化；5座小水电站完成安全生产标准化三级达标创建，7座小水电站正在开展安全生产标准化二级达标创建（已报省水利厅水电局待审查）。

四是积极推进绿色小水电示范电站创建。孟连县桥头电站正在对照绿色小水电示范电站创建申报的标准和程序开展创建，目前已通过省水利厅初步审查，待水利部复核认定。五是开展小水电站持证上岗专项整治行动。全面摸底排查，搞清需持证上岗人员底数；主动服务，举办教育培训班对小水电站持证上岗要求进行讲授，明确所需要取证种类；加大督促指导，积极开展考证、换证等工作；联合应急、供电等部门开展小水电站无证上岗专项整治。

六是构建联动机制，形成监管合力。积极与发改（能源）、应急、电网等部门对接联系与沟通，达成联合检查及执法机制，形成监管合力，印发《普洱市小水电安全监管协作机制工作方案》，召开联席会议2次，开展联合监督检查4次、主题党日活动3次。

七是加强宣传教育，狠抓能力提升。举办全市小水电站安全监管培训班，小水电站从业及监管人员共计100余人参加培训，重点对小水电站安全生产、生态流量泄放、安全生产标准化建设、绿色小水电示范电站创建等内容及法律法规进行培训，组织参观管理水平较高的小水电站，相互学习借鉴交流，理论结合实际，进一步提升小水电站业主和监管人员的知识水平；加大宣传力度，不断提高电站生产经营单位安全生产责任意识，共印制发放宣传纸杯12万个，注重宣传引导，营造良好氛围。

2.配合开展落实好河湖长制工作，强化宣传力度

配合市河长办开展大中型水电站库区管理保护工作，定期不定期对全市大中型电站库区开展巡查管护，2024年合计开展大中型电站库区巡查检查12次，并针对巡查调研发现的问题及时上报市河长办，安排3名工作人员与市河长制办公室合署办公，为全市河湖长制工作提供技术支撑。通过巡查检查反馈问题整改，2024年大中型水电站库区管理保护得到明显增强，糯扎渡电站库区13558.78亩非法网箱及5067个捕捞渔具清理成效得到了进一步巩固。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：

1.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

2.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市农村水电管理中心2024年度收入合计2962683.77元。其中：财政拨款收入2962683.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少97001.64元，下降3.17%。其中：财政拨款收入减少97001.64元，下降3.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年人员减少，社保、医保政策调整，导致行政事业单位医疗比上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市农村水电管理中心2024年度支出合计2962683.77元。其中：基本支出2754194.70元，占总支出的92.96％；项目支出208489.07元，占总支出的7.04％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少97001.64元，下降3.17%。其中：基本支出减少127715.53元，下降4.43%；项目支出减少30713.89元，下降17.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员减少，医保政策调整，导致行政事业单位医疗比上年减少。财政提前收回项目资金，未能及时支付导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市农村水电管理中心正常运转的日常支出2754194.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2620253.49元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133941.21元，占基本支出的4.86％。人均8371.33元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市农村水电管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208489.07元。其中：基本建设类项目支出0元。

普洱市农村小水电站安全运行监管工作经费150000元，主要用于负责为全市农村水电管理、河（湖）长制工作提供技术支撑；配合开展装机5万千瓦以下（不含5万千瓦）已竣工验收水电站安全运行监管；为进一步扛实行业安全监管责任，抓严抓实全市117座农村水电站安全运行管理工作，保障全市农村水电站安全生产和全市经济社会绿色健康发展。

资金支出主要用于：办公费10,000元，差旅费20,000元，公务接待费5000元，委托业务费30000元，其他交通费20000元，印刷费20000元，培训费26000元，劳务费6000元，其他商品和服务支出13000元。办公费实际支出7000元，公务接待费实际支付0元，委托业务费实际支出0元，全年预算执行率为65.33%偏差，主要原因未及时支付财政收回资金。

普洱市大中型电站库区巡查管护工作经费10万元，主要用于负责为全市农村水电管理、河（湖）长制工作提供技术支撑；配合开展装机5万千瓦以下（不含5万千瓦）已竣工验收水电站安全运行监管；参与全市大中型水电站库区管理保护及相关法律法规政策宣传等工作。

资金支出主要用于：办公费10,000元，差旅费15,000元，公务接待费5,000元，委托业务费25,000元，其他交通费25,000元，印刷费20,000元。办公费实际支付0万元，差旅费实际支出10200元，公务接待费实际支出1100元，委托业务费实际支出14500元，其他交通费实际支出24000元，全年预算执行率为70%，偏差主要原因为未能及时支付财政收回资金。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农村水电管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2962683.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少97001.64元，下降3.17%,完成年初预算的102.54%。主要原因是2024年人员减少，医保政策调整，导致行政事业单位医疗比上年减少。年中增加党政储备人才工作经费10000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出376880.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。完成年初预算的108.7%主要用于事业单位离退休105201.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出222699.68元、机关事业单位职业年金缴费支出39236.11元、其他社会保障和就业支出9742.95元。造成预决算差异的主要原因是社保基数调整用于机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

9.卫生健康（类）支出211642.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。完成年初预算的102.7%.主要用于事业单位医疗129155.02元，公务员医疗补助67523.24元，其他行政事业单位医疗支出14963.79元；造成预决算差异的主要原因是基数调整事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出有所增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2195517.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%。完成年初预算的100%，主要用于基本支出
1987028.21元项目支出208489.07元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出178644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。完成年初预算的98.4%。主要用于单位交纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是单位住房公积金基数下调导致交纳住房公积金有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24975.00元，决算为8260.01元，完成年初预算的33.07%。支出决算较上年增加5375.01元，增长186.31%。主要原因为2024年增加公务公车编制1辆发生公务用车运行维护费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13300元，决算为6732.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.50%，完成年初预算的50.62%；公务接待费支出年初预算为11675元，决算为1528元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.50%，完成年初预算的13.09%。                              因公出国（境）费支出决算数为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算6732.01元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少1357.00元，下降47.04%；具体是国内接待费支出决算1528元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24975元，支出决算为8260元，完成年初预算的33.07%，支出决算较上年增加5375.01元，增长186.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为13300元，决算为6732.01元，完成年初预算的50.62%；公务接待费支出年初预算为11675元，决算为1528元，完成年初预算的13.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年增加公务用车编制一辆，增加公务用车运行维护费6732.01元。剩余运维费暂未发生。公务用车运行维护费支出年初预算为13300元，决算为6732.01元，完成年初预算的50.62%。执行厉行节约原则公务接待费支出年初预算为11675元，决算为1528元，完成年初预算的13.09%。财政拨款“三公”经费支出年初预算为24975.00元，决算为8260.01元，完成年初预算的33.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出6732.01元，增长100%；公务接待费支出决算减少1357元，下降47.04%，具体是国内接待费支出决算1528元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1357元，下降47.04%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年增加公务用车编制一辆，增加公务用车运行维护费6732.01元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（普洱市小水电安全生产检查，大中型水库检查等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小水电安全生产相关工作产生的接待2批次17人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2024年增加公务用车编制一辆。但未发生公务用车购置费，原因为根据文件《普洱市公务用车管理领导小组办公室关于重新核定市本级和县(区)事业单位公务用车编制的通知》（普公车办发〔2022〕16号），重新核定了公务用车编制数。导致本年无公务用车购置数，但发生公务用车运行维护费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市农村水电管理中心2024年机关运行经费支出0元，普洱市农村水电管理中心属事业单位，本年单位无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市农村水电管理中心资产总额（账面净值，下同）114571.05元，其中，流动资产2412.02元，固定资产99455.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12703.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89767.89元，其中固定资产减少86341.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。划转资产146项，账面原值182889.00元净值55815.39元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033200601111