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 普洱市水务局2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

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 普洱市水务局2022年预算公开目录

  

第一部分 普洱市水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 普洱市水务局2022部门预算表

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

  

     

  

  

          普洱市水务局2022年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

普洱市水务局共设置9个内设机构，包括：办公室、河湖管理科（普洱市河长制办公室），规划计划资产财务科、水政水资源科（普洱市节约用水办公室）、建设运行管理科、水土保持科（普洱市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利与水旱灾害防御科、监督科、机关党委办公室（人事教育科）。

所属单位4个，分别是： 

1.普洱市水土保持工作站；

2.普洱市水利工程管理中心； 

3.普洱市电站库区管理局； 

4.普洱市黄草坝水库工程建设管理局。 

（三）重点工作概述

1.谋划好“十四五”水利项目储备。加快推进“十四五”水安全保障规划项目前期工作，普洱市“十四五”规划项目972件，规划总投资1186.2亿元。坚持领导联系重大项目和重点项目集中开工制度；加强与国土空间规划的衔接，加快疏通水利项目融资渠道，推行项目平台公司建设管理运作模式，确保项目顺利实施。2022年水利投资预计增长20%（2021年完成25亿元，2022年计划完成30亿元）。

2.加快推进水安全保障网建设。持续巩固城乡饮水安全，加快推进黄草坝等一批大中型水库和骨干水源、水系连通、节水、灌溉工程建设，不断提升供水安全保障能力。黄草坝大型水库：在取得项目可行性研究报告批复的基础上力争获得初步设计报告批复，开展建设征地和移民搬迁安置、工程项目招投标等工作，推进黄草坝水库附属工程全面开工建设；加快景镇、墨江2件大型灌区前期工作；加快推进温泉河、小勐连等40件在建中小型水库及澜沧江至大中河水库应急调水工程建设，确保早日发挥工程效益。

3.抓好当前防汛抗旱工作。严格落实以行政首长负责制为主的各项防汛责任制，防汛抗旱工作“两手抓”“两不误”。

4.加强农村供水安全保障。强化水费收缴，建立健全基层水利服务体系，确保全市农村供水工程“建得成、管得好、长受益”。完成《云南省农村供水保障专项行动》中22.43亿元投资前期工作，确保“水源不稳定、纯水窖供水和水窖辅助供水”人口的供水保障。多措并举力争库塘蓄水，提高抗旱保供水能力。

5.抓好生态修复工程建设。全面推进河（湖）长制工作，进一步压实河（湖）长责任，有序推进河湖健康评价，建立水资源刚性约束制度，全力推进重点流域水生态环境保护，力争思茅河稳定脱劣。继续抓好坡耕地水土流失综合治理工程、国家水土保持重点工程等重点项目；建立生态流量监督管理机制，确保中小水电站足额、稳定下泄生态流量。

二、预算单位基本情况

普洱市水务局编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 141人，其中： 离休 1人，退休140人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2507.86万元，其中：一般公共预算2507.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3388.65万元，主要原因一是2022年普洱市黄草坝水库工程省级、市级前期工作经费减少1550万元，普洱市澜沧江至大中河水库应急调水工程市级前期工作专项资金减少100万元，二是原所属单位普洱市水利水电勘察设计研究院改企，2022年不再纳入部门预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2507.86万元，其中：一般公共预算2507.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1938.65万元，主要原因一是2022年普洱市黄草坝水库工程省级、市级前期工作经费减少1550万元，普洱市澜沧江至大中河水库应急调水工程市级前期工作专项资金减少100万元，二是原所属单位普洱市水利水电勘察设计研究院改企，2022年不再纳入部门预算编制。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2507.86万元。财政拨款安排支出2507.86元，其中：基本支出1896.87万元，与上年对比减少641.11万元，主要原因分析为原所属单位普洱市水利水电勘察设计研究院改企，2022年不再纳入部门预算编制；项目支出610.99万元，与上年对比减少1779.77万元，主要原因一是2022年普洱市黄草坝水库工程省级、市级前期工作经费减少1550万元，普洱市澜沧江至大中河水库应急调水工程市级前期工作专项资金减少100万元，二是原所属单位普洱市水利水电勘察设计研究院改企，2022年不再纳入部门预算编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为121.20万元，主要用于水务局机关离退休人员工资及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为366.88万元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为122.18万元，主要用于缴纳应由单位负担的养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.40万元，主要用于：由单位缴纳的失业保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为36.68万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为31.70万元，主要用于：由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为69.26万元，主要用于公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为10.74万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为397.55万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出及日常办公费用支出。

10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为137.50万元，主要用于水利业务工作经费支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2022年预算数为122.53万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），2022年预算数为271.27万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为718.28万元，主要用于开展河长制相关工作、黄草坝水库建设管理工作。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为98.69万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为304.40万元，其中：基本支出304.40万元，项目支出0万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为156.60万元，其中：基本支出156.60万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为193.70万元，其中：基本支出184.60万元，项目支出9.10万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为122.17万元，其中：基本支出122.17万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为59.38万元，其中：基本支出59.38万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为69.26万元，其中：基本支出69.26万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为10.07万元，其中：基本支出10.07万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为98.69万元，其中：基本支出98.69万元，项目支出0万元。

9.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数为18.83万元，其中：基本支出18.83万元，项目支出0万元。

10.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为454.64万元，其中：基本支出454.64万元，项目支出0万元。

11.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为4.98万元，其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元。

12.对个人和家庭的补助（类）医疗补助费（款）2022年预算数为9.00万元，其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元。

13.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为23.24万元，其中：基本支出5.92万元，项目支出17.32万元。

14.商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数为17.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.33万元。

15.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为2.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元。

16.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为4.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元。

17.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为11.37万元，其中：基本支出1.63万元，项目支出9.74万元。

18.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为72.90万元，其中：基本支出5.03万元，项目支出67.87万元。

19.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为8.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.50万元。

20.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为16.32万元，其中：基本支出0.95万元，项目支出15.37万元。

21.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为8.09万元，其中：基本支出4.09万元，项目支出4万元。

22.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为10.69万元，其中：基本支出0.89万元，项目支出9.80万元。

23.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为29.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出29.94万元。

24.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为249.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出249.89万元。

25.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为14.89万元，其中：基本支出14.89万元，项目支出0万元。

26.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为15.92万元，其中：基本支出15.92万元，项目支出0万元。

27.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为16.62万元，其中：基本支出1.62万元，项目支出15万元。

28.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为49.27万元，其中：基本支出29.43万元，项目支出19.84万元。 

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为73.54万元，其中：基本支出37.05万元，项目支出36.49万元。 

30.商品和服务支出（类）手续费（款）2022年预算数为0.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元。 

31.商品和服务支出（类）咨询费（款）2022年预算数为2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。 

32.商品和服务支出（类）专用材料（款）2022年预算数为2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。 

33.商品和服务支出（类）咨询费（款）2022年预算数为2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。 

34.商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为8.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.20万元 

35.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为60.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出60.10万元。

36.资本性支出（类）公务车购置（款）2022年预算数为20万元，其中：基本支出0万元，项目支出20万元。 

37.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2022年预算数为2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

1.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2022年预算数346.08万元，主要用于生态景观补水和水质污染补水。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数120.00万元，主要用于完成糯扎渡库区云仙乡、龙潭乡、思茅港镇、半坡乡、碧安乡、谦六乡、大山乡、糯扎渡镇辖区水域内所有非法养殖网箱及捕捞渔具拆除取缔任务。  

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

普洱市水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.31万元，较上年增加27.92万元，增幅136.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市水务局2022年公务接待费预算为11.69万元，较上年增加5.2万元，下降12.80%，国内公务接待批次为154次，共计接待1692人次。

增加原因为新成立普洱市黄草坝水库工程建设管理局，2022年部门接待费预算增加6.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市水务局2022年公务用车购置及运行维护费为36.62万元，较上年增加22.72万元，增幅163.45%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增幅100%；公务用车运行维护费16.62万元，较上年增加2.72万元，增幅19.57%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为新成立普洱市黄草坝水库工程建设管理局，2022年部门公务用车购置及运行维护费预算增加25万元。 

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

普洱市水务局2022年机关运行经费安排69.34万元，与上年对比增加6.53万元，主要原因为2022年普洱市水利水电勘察设计研究院改企后，原40名退休职工并入普洱市水务局进行管理，故机关运行支出随之增加。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，普洱市水务局资产总额2733.26万元，其中，流动资产2282.41万元，固定资产450.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.45万元，其中固定资产增加11.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  

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