普洱市电站库区管理局2022年预算

公开目录

第一部分 普洱市电站库区管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市电站库区管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市电站库区管理局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:负责建立健全全市大中型水电站库区联席会议制度，承担信息收集、交换、通报及培训等工作；负责全市大中型水电站库区管理保护法律法规及政策宣传工作；指导县（区）有关部门及涉库乡镇做好全市大中型水电站库区水资源生态环境的管理保护和整治修复工作；协调业主、县（区）和有关部门做好糯扎渡水电站库区日常管理、巡查及联合执法等工作；协调有关部门编制全市大中型水电站库区管理保护和开发利用总体规划、专项规划，配合制定管理保护法规及制度，并协助实施。

（二）机构设置情况

我局共设置三个内设机构，即：办公室、规划和保护股、糯扎渡库区管理所。

（三）重点工作概述

1.增设管理站点。结合糯扎渡库区水域面积广、岸线长、支流岔河多的实际，在库区管理所的基础上增设了糯扎渡转运码头、香竹林码头、桃子树码头和打黑渡口4个管理站，制定了管理站工作职责，明确了各管理站责任辖区，实现了管理站对糯扎渡库区普洱市水域日常管护的全覆盖。

2.守住取缔成效。2021年，糯扎渡库区管护工作守住了非法网箱“零发生”的底线，非法捕捞渔具明显得到遏制并呈下降趋势，全年巡河员个人巡河3600余次，管理站组织巡河15次，牵头开展联合整治行动7次，共清理非法捕捞渔具817个，较好的守住了前期非法网箱及捕捞渔具取缔成果。

3.发挥效能，加强日常管护。要充分发挥普洱市糯扎渡库区巡河支队和各管理站的效能，严格按照网格化管理要求，加强对巡河员的管理，充分发挥其在巡查、劝导、制止、宣传等方面的作用，不断提高库区日常管护水平。

4.加强协调，形成监管合力。要按照已实施的联合执法方案，主动牵头、主动协调，联合涉库各单位定期、不定期开展库区突出问题专项整治行动，不断提高监管和执法整体合力。要发挥日常管护基础作用，加强与涉库各行业主管部门的沟通对接，认真做好证据收集、线索移送及配合案件查处等工作，切实提高联合执法的总体成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 324.27万元，其中：一般公共预算324.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少116.36万元，减幅26.41%，主要原因分析2022年安排项目大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 324.27万元，其中:本年收入324.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少116.36万元，减幅26.41%，主要原因分析2022年安排项目大幅减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 324.27万元。财政拨款安排支出 324.27万元，其中：基本支出288.64万元，与上年对比增加0.12万元，基本持平。项目支出35.63万元，与上年对比减少79.37万元，下降69.02%，主要原因分析2022年安排项目大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.89万元，比2021年预算数增加0.94万元，增幅3.77%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为3.32万元，比2021年预算数增加3.32万元，增幅100%。主要用于：事业单位离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.19万元，比2021年预算数增加0.14万元，增幅13.33%。主要用于：由单位缴纳的失业保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.99万元，比2021年预算数减少0.12万元，下降0.7%。主要用于：由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.73元，比2021年预算数增加0.51万元，增幅8.2%。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.27万元，比2021年预算数增加0.01元，基本持平。主要用于：行政事业单位医疗方面工伤、生育保险费、大病补充保险费的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.42万元，比2021年预算数减少4.84万元，下降19.95 %。主要用于：由单位缴纳的缴纳的住房公积金支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为249.46元，比2021年预算数减少1.31万元，下降0.52%。主要用于：单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出；

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出（类）基本工资（款），2022年预算数为59.71万元，其中：基本支出57.71万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员岗位工资和薪级工资的支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款），2022年预算数为6.08万元，其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元。

主要用于：在职人员艰苦边远地区津贴工资的支出。

3.工资福利支出（类）奖金（款），2022年预算数为37.4万元，其中：基本支出37.4万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员奖金绩效工资的支出。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款），2022年预算数为96.01万元，其中：基本支出96.01万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员绩效工资的支出。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款），2022年预算数为25.89万元，其中：基本支出25.89万元，项目支出0万元。主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款），2022年预算数为16.99万元，其中：基本支出16.99万元，项目支出0万元。主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款），2022年预算数为6.73万元，其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元。主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款），2022年预算数为2.46万元，其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元。主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、大病补充医疗保险费。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款），2022年预算数为19.42万元，其中：基本支出19.42万元，项目支出0万元。主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

10.商品和服务支出（类）办公费（款），2022年预算数为2.02万元，其中：基本支出0.75万元，项目支出1.27万元。主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数为6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。主要用于库区宣传材料的印刷。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款），2022年预算数为0.72万元，其中：基本支出0.22万元，项目支出0.5万元。主要用于：单位电话费、网络通讯费、邮寄费支出。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款），2022年预算数为5万元，其中：基本支出2.53万元，项目支出2.47万元。主要用于：单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费。

14. 商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为4.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.2万元。主要用于库区站、点办公、住宿房屋的租用费。

15.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.85万元，其中：基本支出0.48万元，项目支出0.37万元。主要用于市委、市政府调研，开展联合执法行动等召开会议发生的会议场地、就餐费等。

16.商品和服务支出（类）培训费（款），2022年预算数为0.85万元，其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元。主要用于：单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等培训费用。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款），2022年预算数为0.99万元，其中：基本支出0.19万元，项目支出0.8万元。主要用于：单位按规定开支的公务接待费用。

18.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为4.71万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.71万元。主要用于巡河人员的劳务支出。

19.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为12.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.8万元。主要用于公务船、巡逻艇委托普洱市科普勰航运有限公司管理使用、维护等支出。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款），2022年预算数为3.24万元，其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元。主要用于：单位按规定开支的工会经费。

21.商品和服务支出（类）福利费（款），2022年预算数为3.24万元，其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元。主要用于：单位按规定开支的职工福利费。

22.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为1.81万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.81万元。主要用于车、船的保险费、燃油费、维修费等。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款），2022年预算数为3.83万元，其中：基本支出3.13万元，项目支出0.7万元。主要用于：单位按规定开支的其他日常公用支出和缴纳残疾人就业保障金。

24.对个人和家庭的补助（类）退休费（款），2022年预算数为3.32万元，其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元。主要用于：单位退休人员的退休费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市电站库区管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年减少0.03万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市电站库区管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未涉及因公出国（境）工作经费预算。

（二）公务接待费

普洱市电站库区管理局2022年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.03万元，下降2.94%，国内公务接待批次为10次，共计接待170人次。

减少原因为按照“三公”经费只减不增要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，按要求逐年减少公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市电站库区管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款25万元，上年结转10.63万元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1. 库区管理工作经费，绩效目标是：根据主要职责：本项目主要用于局机关正常工作开展与运转.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市政府规划，积极配合市农业农村局（市渔业局）、市海事等部门对糯扎渡库区渔业养殖、船舶管理等工作开展专项整治。到涉库6个县（区）指导工作4次以上. 及时报销办公费、出差费、印刷费、培训费、接待费、办公用房租赁、公务船委托管理费等各种支出。

 2. 库区联合执法经费，绩效目标是：根据主要职责：本项目主要用于加强对糯扎渡电站库区巡逻检查及联合执法等监督工作.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市政府规划，积极配合市农业农村局（市渔业局）、市海事等部门对糯扎渡库区渔业养殖、船舶管理等工作开展专项整治；资金支出主要用于：办公费、差旅费、其他交通费等的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明