普洱市电站库区管理局2019年2季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市电站库区管理局2019年2季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市电站库区管理局为财政全额拨款事业单位，核定事业编制21人，截止2019年6月30日实有在职在编人员21人。

二、 年初预算数及实际下达指标数

2019年下达普洱市电站库区管理局年初预算数370.96万元,其中:基本支出预算数345.96万元;项目支出预算数25万元。

截止2019年6月30日下达预算指标383.67万元，其中：基本支出348.67万元，项目支出35万元。占年初预算数的103.4%。

三、2019年2季度预算执行情况

 (一)基本支出

2019年2季度基本支出45.35万元，完成年初预算数的13.10%.累计完成年初预算的39.56%。执行数较上年同期减少14.98万元。减少原因主要是2019年公积金缴费基数未核定，1-6月的公积金尚未缴纳。

（二）项目支出

2019年2季度项目支出3.98万元，完成年初预算数的15.9%，累计完成年初预算的19.16%。执行数较上年同期减少23.21万元。主要原因是指标下达后，预算支付的款项尚未支付。