普洱市水利水电勘测设计研究院2019年1季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市水利水电勘测设计研究院2019年1季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市水利水电勘测设计研究院为财政全额拨款事业单位，2018年实有人员编制47人，其中：事业编制47人，工勤人员编制0人。截止2019年3月31日实有在职在编人员43人，其中：事业编制43人，工勤人员编制0人。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

二、 年初预算数及实际下达指标数

2019年初普洱市水利水电勘测设计研究院支出预算数1811.19万元,其中:基本支出预算数911.19万元;项目支出预算数900万元。

截止2019年3月31日共下达预算指标591.05万元，占年初预算数的32.6%，其中：基本支出347.93万元，项目支出243.12万元。

三、2019年1季度预算执行情况

(一)收入征收入库金额

   2019年度收入征收预算数为1811.19万元，2019年1季度收入征收入库591.05万元,完成年初预算的32.6%,比上年同期相比增加236.95万元。

(二)基本支出

2019年1季度基本支出311.5万元，完成年初预算数的34.19%，完成下达预算指标的89.5%。比上年同期增长18.02万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2018年1季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

（二）项目支出

2019年1季度项目支出243.13万元，完成年初预算数的22.20%，下达预算指标的27.01%。比上年同期增加218.93万元。主要原因是：2019年1季度付各工程项目的地质勘探费、测量费、评审费、水资源编制费增多。