普洱市水利工程管理局2019年1季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市水务局2019年1季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市水利工程管理局为财政全额拨款事业单位，2018年实有人员编制12人，其中：事业编制12人。截止2019年3月31日实际在职人员9人，

退休人员61人。

二、 年初预算数及实际下达指标数

2019年初普洱市水务局支出预算数409.05万元,其中:基本支出预算数404.05万元;项目支出预算数5万元。

三、2019年1季度预算执行情况

(一)基本支出

2019年1季度基本支出128.1万元，完成年初预算数的32%，比上年同期增长77.04万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2018年1季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

（二）项目支出

2019年1季度项目支出4.1万元，完成年初预算数的82%，比上年同期增加3.09万元。主要原因是：支付2019年春节62名退休职工慰问费。