普洱市电站库区管理局2019年1季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市电站库区管理局2019年1季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市电站库区管理局为财政全额拨款事业单位，核定事业编制21人，截止2019年3月31日实有在职在编人员21人。

二、 年初预算数及实际下达指标数

2019年普洱市电站库区管理局支出预算数370.96万元,其中:基本支出预算数345.96万元;项目支出预算数25万元。

截止2019年3月31日下达预算指标370.96万元，其中：基本支出345.96万元，项目支出25万元。占年初预算数的100%。

三、2019年1季度预算执行情况

 (一)基本支出

2019年1季度基本支出91.52万元，完成年初预算数的26.45%，完成下达预算指标的26.45%。比上年同期增加16.52万元。增加原因主要是因为人员工资基数比去年增加。

（二）项目支出

2019年1季度项目支出0.81万元，完成年初预算数的3.24%，下达预算指标的3.24%。比上年同期增加0.81万元。主要原因是指标下达后，及时付款。