普洱市水利工程质量监督站2019年1季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市水土保持工作站2019年1季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市水利工程质量监督站为财政全额拨款事业单位，2018年实有人员编制10人，截止2019年3月31日实有在职在编人员10人，其中：专业技术人员10人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

二、年初预算数及实际下达指标数

2019年初普洱市水利工程质量监督站支出预算数169.71万元,其中:基本支出预算数169.71万元;项目支出预算数0万元。

截止2019年3月31日共下达预算指标169.71万元，占年初预算数的100%，其中：基本支出169.71万元，项目支出0万元。

三、2019年1季度预算执行情况

(一)基本支出

2019年1季度基本支出46万元，完成年初预算数的27.11%，完成下达预算指标的27.11%。较上年同期增加12万元。增长原因主要是1、人员工资基数比去年增长；2、2018年1季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放；3、本单位新招考录用一名人员，工资及社保经费增加。

  （二）项目支出

普洱市水利工程质量监督站无项目支出。