普洱市水务局2019年1季度预算执行

情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将普洱市水务局2019年1季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市水务局为财政全额拨款行政单位，2018年实有人员编制26人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人。截止2019年3月31日实有在职在编人员26人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人。

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、 年初预算数及实际下达指标数

2019年初普洱市水务局支出预算数1381.35万元,其中:基本支出预算数643.85万元;项目支出预算数737.50万元。

截止2019年3月31日共下达预算指标732.68万元，占年初预算数的53.04%，其中：基本支出437.68万元，项目支出295.00万元。

三、2019年1季度预算执行情况

(一)收入征收入库金额

   2019年度收入征收预算数为2490万元，2019年1季度收入征收入库596.10万元,完成年初预算的23.94%,比上年同期相比增加58.08万元。

(二)基本支出

2019年1季度基本支出159.65万元，完成年初预算数的24.80%，完成下达预算指标的36.48%。比上年同期增长39.79万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2018年1季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

（二）项目支出

2019年1季度项目支出163.75万元，完成年初预算数的22.20%，下达预算指标的55.51%。比上年同期减少137.08万元。主要原因是：截止2019年3月31日普洱市全面推行河长制工作经费尚未下达。