普洱市水务局 2018年3季度预算执行

情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预〔2017〕163号）文件精神, 现将普洱市水务局2018年第3季度预算执行情况作如下说明：

一、基本职能及重点工作概述

普洱市水务局负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水务战略规划和政策，起草有关水务行政管理方面的地方性法规、政府规章草案，组织编制水务中长期发展规划及年度工作计划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责生活、生产经营和生太态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保障工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责管辖权限范围涉水违法事件的查处，协调、仲裁部门之间和县级之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；组织拟定管理和保护河道、湖泊等水域、岸线、河（湖）的规章制度并监督实施；组织、指导河道、湖泊管理范围内建设项目、河道内砂石资源的合理开发利用与监督管理工作；协助查处河道管理范围内的违法案件；负责河长制工作具体组织实施，落实总河长、副总河长和河长确定的事项。

2018年重点工作概述：扎扎实实落实好全面推行河（湖）长制这项政治任务，充分发挥好4822名各级河（湖）长作用，完成水利固定资产投资32亿元以上，争取完成35亿元以上；新开工12件重点水网工程，巩固提升农村饮水安全人口50万人，新增高效节水灌溉面积3.67万亩，建成山区“五小水利”工程1.93万件，完成农业水价综合改革面积27.91万亩，新增蓄水库容3056万立方米以上，年末库塘蓄水达到5亿立方米以上，征收水资源费2500万元。 

二、 年初预算数及实际下达指标数

2018年初普洱市水务局支出预算数1206.33万元,其中:基本支出预算数503.83万元;项目支出预算数702.5万元。

截止2018年9月30日共下达预算指标1954.75万元，其中：基本支出559.45万元;项目支出1395.30万元。

三、2018年3季度预算执行情况

（一）基本支出：2018年3季度基本支出443.84万元，完成年初预算数的88.09%。比上年同期增长63.25万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及社会养老保险也随着工资基数增长而增长。

（二）项目支出：2018年3季度项目支出986.85万元，完成下达预算指标的140.48%。比上年同期减少301.86万元。主要原因是：2018年初下达项目资金预算数费较2017年缩减346.56万元。

                                        普洱市水务局

                                        2018年10月8日