普洱市水土保持工作站三季度预算执行情况说明

                   （2018年度）

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预〔2017〕163号）文件精神, 现将普洱市水务局2018年第一季度预算执行情况作如下说明：

一、基本职能及主要工作

基本职能：促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测预报、信息建设管理、水土保持政策法规建设、监督执法、水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，水土保持机构及人员资质管理，相关科技开发与推广，水土保持法宣传、人员技术培训。

2018年主要工作计划：积极配合云南省水土保持监测网络建设，做好全市水土保持监测站点建设的检查指导及质量监督。加强水土保持相关法律法规宣传工作，开展好水土保持国策宣传教育行动。配合做好生产建设项目水土保持方案审批工作, 进一步规范生产建设项目水土保持方案审查。

二、季度预算执行情况

2018年财政批复预算155.51万元，其中：用于保障普洱市水土保持工作站正常运转的基本支出155.51万元, 项目支出0万元。2018年一季度基本支出执行数35万元，当季度完成年初预算的21.88%，较上年同期增加6.69万元。2018年二季度基本支出执行数36万元，当季度完成年初预算的23.15%，累计执行数71万元，累计完成年初预算的45.66%，累计执行数较上年同期增加1.07万元。增加的原因为人员工资增长社保基数增加。2018年三季度基本支出执行数44万元，当季度完成年初预算的28.29%，累计执行数115万元，累计完成年初预算的73.95%，累计执行数较上年同期增加15万元。增加的原因为人员工资增长社保基数增加，发放绩效工资等。

普洱市水土保持工作站

2018年10月8日