普洱市电站库区管理局季度预算执行情况说明

                   （2018年1-3季度）

一、基本职能及主要工作

加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。

2018年重点工作任务：按照与市局签订的目标责任书内容，完成履职工作目标及综合工作目标，做好全市电站库区调研、信息收集及市人大代表、政协委员建议、提案办理等工作。加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制，全年开展联合执法行动不少于3次；在现有宣传对象的基础上，由糯扎渡库区核心区向周边群众扩散，加强与村寨、学校、乡镇的有机结合，加大库区保护宣传力度。开展糯扎渡库区非法养殖网箱及捕捞渔具拆除取缔各项目标任务的完成。

二、季度预算执行情况

（一） 基本支出预算执行情况

2018年财政批复预算327.33万元，用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的基本支出302.33万元。一季度执行数75万元，当季度完成年初预算的22.61%，较上年同期增加27.09万元；二季度执行数86万元，当季度完成年初预算的28.44%；累计执行数161万元；累计完成年初预算53.25%，累计执行数较上年同期增加38.02万元。三季度执行数105.1万元，当季度完成年初预算的34.8%；累计执行数266.1万元；累计完成年初预算88%，累计执行数较上年同期增加65万元。

（二）项目支出预算执行情况

2018年财政批复预算25万元，用于保障普洱市电站库区管理局为完成特定的事业发展目标。

一季度执行数0万元，当季度完成年初预算的0%，较上年同期增加0万元；二季度执行数28万元，当季度完成年初预算的112%；累计执行数28万元，累计完成年初预算112%，累计执行数较上年同期减少7.09万元。三季度执行数51.6万元，当季度完成年初预算的112%；累计执行数40.9万元，累计完成年初预算163.6%，累计执行数较上年同期减少8.87万元。

                      普洱市电站库区管理局

                         2018年10月8日