普洱市电站库区管理局2018年1季度

预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。

2018年重点工作任务：按照与市局签订的目标责任书内容，完成履职工作目标及综合工作目标，做好全市电站库区调研、信息收集及市人大代表、政协委员建议、提案办理等工作。加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制，全年开展联合执法行动不少于3次；在现有宣传对象的基础上，由糯扎渡库区核心区向周边群众扩散，加强与村寨、学校、乡镇的有机结合，加大库区保护宣传力度。

二、季度预算执行情况

（一）     基本支出预算执行情况

2018年财政批复预算327.33万元，用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的基本支出302.33万元。一季度执行数75万元，当季度完成年初预算的22.61%，较上年同期增加27.09万元；

（二）项目支出预算执行情况

2018年财政批复预算25万元，用于保障普洱市电站库区管理局为完成特定的事业发展目标。

一季度执行数0万元，当季度完成年初预算的0%，较上年同期增加0万元；