普洱市水利水电勘测设计研究院2018年2季度

预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件规定，我单位认真对2017年1-3季度的预算执行情况进行了统计并作以下说明：

二季度预算执行情况

1、二季度当季收入非税收入征收入库金额10.99万元，年初预算数为1030万元。二季度当季度完成年初预算数的1.1%。二季度累计收入征收入库金额365.77万元，累计完成年初预算35.5％。累计收入征收入库金额较上年同期减少20万元。原因为2017年项目成本费用减少。

2、二季度当季基本支出数为156.72万元，年初预算数为830.42万元。二季度当季完成年初预算数的18.87%。二季度累计基本支出数为450.2万元，累计完成年初预算54.21％。二季度累计基本支出数较上年同期增加82.12万元。原因为2018年开始按月发放绿色经济示范奖。

3、二季度当季项目支出数为263.3万元，年初预算数为721万元。二季度当季完成年初预算数的36.52%。二季度累计项目支出数为287.5万元，累计完成年初预算39.88％。二季度累计项目支出数较上年同期增加142.29万元。原因为2018年项目：黄草坝水库、代格拉水库、景坝水库、班轰水库等工程未完工结算，预付工程款较多。